<
IČO: 31309399 Zoznam faktúr Zoo Sp. Nová Ves 10.11.2015
Názov: Zoologická záhrada
Sídlo: Sadová 6
Spišská Nová Ves 052 01
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
259/2011 1141083 31651445 MPC CESSI a. s. Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves 18,32 EUR
krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 18.32 Eur,
25.11.2022 22.11.2011 29.11.2011 29.11.2011
244/2015 20152430 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 47,26 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 47.26 Eur,
20.10.2015 12.10.2015 26.10.2015
243/2015 0692015 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 369,10 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 369.10 Eur,
13.10.2015 09.10.2015 23.10.2015
242/2015 7778138379 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,99 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
09.10.2015 03.10.2015 19.10.2015
241/2015 1031502804 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 110,39 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.39 Eur,
09.10.2015 06.10.2015 16.10.2015
240/2015 621503932 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
09.10.2015 30.09.2015 30.10.2015
220/2015 99757010 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 78,00 EUR
Faktúra za ročné predplatné mesačníka VS
Položky: Ročné predplat. mesač. VS, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
03.10.2015 06.09.2015 04.03.2016
239/2015 15/0104 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 157,09 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 157.09 Eur,
01.10.2015 30.09.2015 14.10.2015
238/2015 201558 46590285 Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves 560,00 EUR
Faktúra za výrobu dverí so zárubňou
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur,
01.10.2015 29.09.2015 06.10.2015
237/2015 5150641951 27082440 Alza.cz a.s. Jateční 0, 17000 66,41 EUR
Faktúra za papiere a fólie Canon
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 66.41 Eur,
29.09.2015 26.09.2015 29.09.2015 29.09.2015
236/2015 008/2015 34526757 Štefan Bendik Hlavná 1072/57, 05342 Krompachy 750,00 EUR
Faktúra za opravu maštale
Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 717.00 Eur, Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
29.09.2015 11.09.2015 25.09.2015 29.09.2015
235/2015 OF/5405659 36750204 Asanácia, s.r.o. Ružová 1637, 01001 Žilina 50,00 EUR
Faktúra za odvoz ŽVP
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
28.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 18.09.2015
234/2015 20152186 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 330,66 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 244.51 Eur, Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 86.15 Eur,
25.09.2015 14.09.2015 28.09.2015 28.09.2015
233/2015 2015177 3480488900 Rusnák Ernest Ing. Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča 52,80 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 52.35 Eur, Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 0.45 Eur,
24.09.2015 24.09.2015 08.10.2015 24.09.2015
232/2015 515157780 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 1 786,15 EUR
Faktúra za odber vody
Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 1786.15 Eur,
21.09.2015 11.09.2015 28.09.2015 22.09.2015
231/2015 7507797919 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,13 EUR
Faktúra za služby Slovak Telekom
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,
18.09.2015 08.09.2015 25.09.2015 25.09.2015
218/2015 1352115977 36298026 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves 0,89 EUR
Faktúra za materiál, autosúčiastku
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 0.89 Eur,
18.09.2015 27.08.2015 31.08.2015 27.08.2015
217/2015 9/2015 33055181 Kristev Ján Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves 116,66 EUR
Faktúra za výkony požiarnej techniky
Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 116.66 Eur,
18.09.2015 04.05.2015 19.05.2015 18.09.2015
216/2015 0562015 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 101,00 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 101.00 Eur,
18.09.2015 10.09.2015 24.09.2015 18.09.2015
230/2015 3000672015 36161527 Koperdan Anton Ing. - SHR Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy 270,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur,
17.09.2015 14.09.2015 28.09.2015 18.09.2015
229/2015 40915 36576051 HOR s.r.o. Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves 20,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
17.09.2015 16.09.2015 30.09.2015 18.09.2015
228/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 80,19 EUR
Faktúra za služby Orange
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 80.19 Eur,
16.09.2015 10.09.2015 24.09.2015 17.09.2015
227/2015 182515 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen 8,50 EUR
Faktúra za imunodifúzny test
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 8.50 Eur,
16.09.2015 14.09.2015 28.09.2015 17.09.2015
226/2015 3000632015 Ing. Anton Koperdan Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy 72,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
16.09.2015 10.09.2015 24.09.2015 17.09.2015
225/2015 150100097 44876271 MANO DDD, s.r.o. Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov 132,00 EUR
Faktúra za deratizáciu priestorov
Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur,
14.09.2015 11.09.2015 25.09.2015 14.09.2015
224/2015 621503475 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
10.09.2015 03.09.2015 03.10.2015 10.09.2015
215/2015 9777190718 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,99 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
09.09.2015 02.09.2015 18.09.2015 18.09.2015
214/2015 2015/0406 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Kukučínova 1205/53, 05601 Gelnica 91,10 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 91.10 Eur,
09.09.2015 14.08.2015 14.08.2015 14.08.2015
213/2015 1031502452 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 250,45 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 250.45 Eur,
08.09.2015 04.09.2015 14.09.2015 08.09.2015
223/2015 20150013 37478818 Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI Bijacovce 190, 05306 Bijacovce 390,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,
04.09.2015 03.09.2015 17.09.2015 04.09.2015
222/2015 2015149 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 91,56 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 91.56 Eur,
04.09.2015 03.09.2015 10.09.2015 04.09.2015
221/2015 0115094734 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: JK 280 ks x 1,14, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, JK SF, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, JK 55% ZĽ, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
04.09.2015 03.09.2015 17.09.2015 04.09.2015
212/2015 100815 36576051 HOR s.r.o. Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
03.09.2015 31.08.2015 14.09.2015 03.09.2015
219/2015 7105533590 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za plyn
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
02.09.2015 01.09.2015 16.09.2015 02.09.2015
211/2015 5150551988 27082440 Alza.cz a.s. Jateční 0, 17000 115,90 EUR
Faktúra za laserovú tlačiareň
Položky: Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 115.90 Eur,
02.09.2015 19.08.2015 20.08.2015 20.08.2015
210/2015 15/0088 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 57,06 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 57.06 Eur,
02.09.2015 31.08.2015 14.09.2015 02.09.2015
209/2015 11505551 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen 16,45 EUR
Faktúra za veterinárne vyšetrenia
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 16.45 Eur,
02.09.2015 27.08.2015 10.09.2015 02.09.2015
208/2015 201520066 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 209,37 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 209.37 Eur,
25.08.2015 18.08.2015 17.09.2015 02.09.2015
207/2015 201520065 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 872,19 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 872.19 Eur,
25.08.2015 18.08.2015 17.09.2015 02.09.2015
206/2015 201520064 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 893,56 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 893.51 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 0.05 Eur,
25.08.2015 18.08.2015 17.09.2015 02.09.2015
205/2015 40815 36576051 HOR s.r.o. Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves 5,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
21.08.2015 19.08.2015 02.09.2015 02.09.2015
204/2015 1501295 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 729,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 729.00 Eur,
20.08.2015 17.08.2015 31.08.2015 02.09.2015
194/2015 1501623 36582115 Paciga s.r.o. Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves 28,70 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 28.70 Eur,
20.08.2015 10.04.2015 24.04.2015 02.09.2015
203/2015 20150284 46278877 invirex s.r.o Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto 362,88 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur,
17.08.2015 14.08.2015 28.08.2015 02.09.2015
202/2015 4178000113 31295151 Regionálna veterinárna a potravinová správa Duklianska 46, 05201 Spišská Nová Ves 7,30 EUR
faktúra za veterinárnukontrolu a inšpekciu
Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 7.30 Eur,
17.08.2015 12.08.2015 26.08.2015 18.08.2015
193/2015 0502015 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 97,54 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 97.54 Eur,
17.08.2015 07.08.2015 21.08.2015 02.09.2015
201/2015 7506822730 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,81 EUR
Faktúra za sl.MS Sl.Telekom, a.s.
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.81 Eur,
14.08.2015 08.08.2015 25.08.2015 25.08.2015
200/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 90,58 EUR
Faktúra za sl. Orange Slovensko a.s.
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 90.58 Eur,
13.08.2015 10.08.2015 24.08.2015 13.08.2015
192/2015 20151761 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 70,69 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 70.69 Eur,
12.08.2015 04.08.2015 18.08.2015 12.08.2015
191/2015 1031502113 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 251,93 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 251.93 Eur,
11.08.2015 05.08.2015 15.08.2015 11.08.2015
199/2015 2015/0395 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Kukučínova 1205/53, 05601 Gelnica 91,19 EUR
faktúra za krmivo
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 91.19 Eur,
07.08.2015 07.08.2015 07.08.2015 07.08.2015
198/2015 7435820634 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 1 037,00 EUR
Faktúra za elektrinu
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1037.00 Eur,
07.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 07.08.2015
197/2015 7435818810 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 3 091,00 EUR
Faktúra za elektrinu
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3091.00 Eur,
07.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 07.08.2015
196/2015 2015007 35582201 Domovina, n.o. Hodkovce 1, 05201 Žehra 25,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
07.08.2015 03.08.2015 10.09.2015 07.09.2015
190/2015 20151058 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
06.08.2015 04.08.2015 03.09.2015 07.08.2015
189/2015 621503019 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
06.08.2015 03.08.2015 02.09.2015 07.08.2015
188/2015 4776239424 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,99 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
06.08.2015 02.08.2015 18.08.2015 17.08.2015
195/2015 7218443685 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
03.08.2015 01.08.2015 17.08.2015 04.08.2015
187/2015 150071 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 15,60 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
03.08.2015 31.07.2015 14.08.2015 04.08.2015
186/2015 0115083476 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
03.08.2015 31.07.2015 14.08.2015 04.08.2015
185/2015 201520056 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 893,06 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 893.06 Eur,
31.07.2015 28.07.2015 27.08.2015 04.08.2015
184/2015 201520055 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 898,76 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 898.76 Eur,
31.07.2015 28.07.2015 27.08.2015 04.08.2015
183/2015 20151610 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 86,40 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 86.40 Eur,
31.07.2015 28.07.2015 11.08.2015 31.07.2015
182/2015 151181 26931095 NATUR SERVICE, s.r.o. Uhřice 92, 69634 Žarošice 51,30 EUR
Faktúra za drevitú vlnu
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 51.30 Eur,
28.07.2015 23.07.2015 06.08.2015 28.07.2015
181/2015 151275 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 270,48 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur, Ostatné služby-grafická príprava, 1.000000 ks, Suma položky 16.80 Eur, Ostatné náklady - zaokrúhľovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1.68 Eur,
27.07.2015 24.07.2015 31.07.2015 31.07.2015
180/2015 2101520726 31568297 GEMERNÁKUP a.s. Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota 298,80 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,
27.07.2015 16.07.2015 30.07.2015 31.07.2015
179/2015 2200915 25968190 AMADEA s.r.o. Dolní Nová Ves 60, 50781 Lázne Bělohrad 292,82 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 292.82 Eur,
24.07.2015 22.07.2015 01.08.2015 31.07.2015
178/2015 1501242 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 624,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 624.00 Eur,
24.07.2015 21.07.2015 04.08.2015 31.07.2015
177/2015 2015133 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 817,84 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 817.84 Eur,
20.07.2015 16.07.2015 23.07.2015 24.07.2015
176/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 76,63 EUR
Faktúra za služby Orange
Položky: Ostatné služby-telefón,, 1.000000 ks, Suma položky 76.63 Eur,
15.07.2015 10.07.2015 24.07.2015 24.07.2015
175/2015 7505862109 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,43 EUR
Faktúra za telefón
Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.43 Eur,
15.07.2015 08.07.2015 27.07.2015 27.07.2015
174/2015 JK15VF21186 36580392 RUPKKI s.r.o. Iliašovská 33, 05311 Smižany 35,55 EUR
Faktúra za internet. prip.
Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 35.55 Eur,
13.07.2015 01.07.2015 31.07.2015 14.07.2015
173/2015 20150218 46278877 invirex s.r.o Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto 262,08 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 262.08 Eur,
10.07.2015 08.07.2015 22.07.2015 14.07.2015
171/2015 0775286623 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,27 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 20.27 Eur,
10.07.2015 03.07.2015 17.07.2015 17.07.2015
170/2015 1031501807 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 180,67 EUR
Faktúra za odvoz odpadu
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 180.67 Eur,
10.07.2015 07.07.2015 17.07.2015 14.07.2015
169/2015 1501971 36582115 Paciga s.r.o. Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves 14,35 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,
08.07.2015 30.04.2015 14.05.2015 14.07.2015
168/2015 1031501737 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 9,50 EUR
Faktúra za uskladnenie BRO
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur,
07.07.2015 03.07.2015 14.07.2015 14.07.2015
167/2015 621502566 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
07.07.2015 30.06.2015 30.07.2015 14.07.2015
172/2015 7115217394 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
06.07.2015 01.07.2015 15.07.2015 06.07.2015
166/2015 201520044 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 1 099,88 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 1099.88 Eur,
06.07.2015 30.06.2015 30.07.2015 06.07.2015
165/2015 1352111269 36298026 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves 4,36 EUR
Faktúra za autosúčiastku
Položky: Materiál autosúč.na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 4.36 Eur,
02.07.2015 25.06.2015 29.06.2015 25.06.2015
164/2015 2015292 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 242,90 EUR
Faktúra za materiál, dosky
Položky: Materiál na sklade, drevo, 1.000000 ks, Suma položky 242.90 Eur,
02.07.2015 18.06.2015 02.07.2015 06.07.2015
163/2015 1501192 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 598,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 598.00 Eur,
02.07.2015 30.06.2015 14.07.2015 06.07.2015
162/2015 0462015 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 136,10 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 136.10 Eur,
02.07.2015 03.07.2015 17.07.2015 06.07.2015
161/2015 15VF3802 65856066 Vitámvás Pavel - AKVA-TERA.CZ Meřičkova 1491/46, 62100 Brno 61,12 EUR
Faktúra za elektro materiál
Položky: Materiál -elektrona sklade, 1.000000 ks, Suma položky 54.12 Eur, Ostatné služby-UPS služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur,
01.07.2015 17.06.2015 24.06.2015 23.06.2015
160/2015 0115068837 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo SF 280JKx0,30€, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
26.06.2015 25.06.2015 09.07.2015 06.07.2015
159/2015 2015079 3480488900 Rusnák Ernest Ing. Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča 23,98 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 23.98 Eur,
22.06.2015 22.06.2015 06.07.2015 24.06.2015
158/2015 201520041 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 875,19 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 875.19 Eur,
19.06.2015 18.06.2015 18.07.2015 24.06.2015
157/2015 201520037 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 942,63 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 942.63 Eur,
19.06.2015 15.06.2015 15.07.2015 24.06.2015
156/2015 201520036 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 132,65 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 132.65 Eur,
19.06.2015 15.06.2015 15.07.2015 24.06.2015
155/2015 6/2015 10766987 Hamračeková Ľudmila Vyšný Hámor 9, 00000 Spišská Nová Ves 432,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,
19.06.2015 17.06.2015 01.07.2015 24.06.2015
154/2015 01/2015 11952407 Ing. Vladimír Trošok Agátová 8, 05201 Spišská Nová Ves 720,00 EUR
Faktúra za projekt stavby
Položky: Obstaranie DHM Vl.projekt medveď 2015, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,
18.06.2015 02.06.2015 22.06.2015 18.06.2015
153/2015 15000629 45430098 Válek Marián - Akvaland Bieloruská 33, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice 68,10 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 62.60 Eur, Ostatné služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.50 Eur,
18.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 18.06.2015
152/2015 10615 44701004 DUFART s.r.o. Osloboditeľov 67/38, 05314 Spišský Štvrtok 529,20 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 504.00 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur,
17.06.2015 17.06.2015 30.06.2015 18.06.2015
151/2015 15/0055 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 168,83 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Spotreba materiálu-všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 168.83 Eur,
16.06.2015 16.06.2015 30.06.2015 18.06.2015
150/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 76,90 EUR
Faktúra za sl.Orange
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 76.90 Eur,
15.06.2015 10.06.2015 24.06.2015 15.06.2015
149/2015 7504871994 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,13 EUR
Faktúra za sl.mobil.operátora
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,
15.06.2015 08.06.2015 25.06.2015 25.06.2015
148/2015 20150186 46278877 invirex s.r.o Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto 262,08 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 262.08 Eur,
15.06.2015 11.06.2015 25.06.2015 15.06.2015
146/2015 2015072 3480488900 Rusnák Ernest Ing. Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča 12,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
13.06.2015 12.06.2015 26.06.2015 15.06.2015
147/2015 150937 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 28,80 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur,
12.06.2015 10.06.2015 17.06.2015 15.06.2015
145/2015 621502053 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
10.06.2015 02.06.2015 02.07.2015 11.06.2015
144/2015 20150009 37478818 Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI Bijacovce 190, 05306 Bijacovce 80,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,
10.06.2015 10.06.2015 24.06.2015 11.06.2015
143/2015 20150292 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Kukučínova 1205/53, 05601 Gelnica 100,70 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 100.70 Eur,
10.06.2015 10.06.2015 10.06.2015 10.06.2015
142/2015 1500479 43260985 Filip Daniel - AquAnimal Nám. slobody 1407/42, 02001 Púchov 39,45 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 35.35 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur,
09.06.2015 08.06.2015 22.06.2015 09.06.2015
141/2015 515131993 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 833,10 EUR
Faktúra za vodné, stočné
Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 697.44 Eur, Ostatné služby-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 135.66 Eur,
09.06.2015 05.06.2015 21.06.2015 09.06.2015
137/2015 15050251 31653227 REPRO SERVIS s.r.o. Brezová 36, 05201 Spišská Nová Ves 96,00 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,
09.06.2015 31.05.2015 14.06.2015 09.06.2015
136/2015 2774336163 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,99 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
09.06.2015 04.06.2015 18.06.2015 18.06.2015
140/2015 15100542 25375741 Farma Python s.r.o Nošovice 276, 73951 Dobrá 65,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,
05.06.2015 03.06.2015 17.06.2015 09.06.2015
135/2015 1031501416 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 186,06 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 186.06 Eur,
04.06.2015 03.06.2015 13.06.2015 05.06.2015
134/2015 20150981 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 129,85 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 129.85 Eur,
04.06.2015 30.05.2015 13.06.2015 04.06.2015
133/2015 15/0047 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 29,88 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 29.88 Eur,
03.06.2015 29.05.2015 12.06.2015 04.06.2015
132/2015 0412015 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 26,00 EUR
Faktúra za veterinárne sl.
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,
03.06.2015 02.06.2015 16.06.2015 03.06.2015
131/2015 1311500296 35514035 Správa telovýchovných zariadení Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 808,00 EUR
Faktúra za obedy pre hostí
Položky: Náklady na reprezentáciu, obedy, 1.000000 ks, Suma položky 808.00 Eur,
03.06.2015 27.05.2015 10.06.2015 03.06.2015
139/2015 7213409237 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
02.06.2015 01.06.2015 15.06.2015 02.06.2015
130/2015 2101520478 31568297 GEMERNÁKUP a.s. Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota 274,80 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 274.80 Eur,
02.06.2015 12.05.2015 26.05.2015 02.06.2015
138/2015 0115059008 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky ZC, JK 280 x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-JK poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky SF 280 JK x 0,30€, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zák.soc.nákl. JK, ZĽ 55%, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
01.06.2015 01.06.2015 15.06.2015 09.06.2015
129/2015 150100051 44876271 MANO DDD, s.r.o. Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov 120,00 EUR
Faktúra za deratizáciu priestorov
Položky: Ostatné služby-deratizácia, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
26.05.2015 25.05.2015 08.06.2015 26.05.2015
128/2015 90150145 36211079 Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, 00000 Košice-Staré Mesto 25,00 EUR
Faktúra za prepravu hostí
Položky: Náklady na reprezentáciu, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
25.05.2015 22.05.2015 05.06.2015 02.06.2015
127/2015 150827 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 454,80 EUR
Faktúra za kartičky ZOO
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 454.80 Eur,
25.05.2015 22.05.2015 29.05.2015 01.06.2015
126/2015 150826 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 986,40 EUR
Faktúra za výročnú správu
Položky: Materiál na sklade, výročná správa, 1.000000 ks, Suma položky 986.40 Eur,
25.05.2015 22.05.2015 29.05.2015 01.06.2015
125/2015 2200498 25968190 AMADEA s.r.o. Dolní Nová Ves 60, 50781 Lázne Bělohrad 367,84 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 367.84 Eur,
25.05.2015 22.05.2015 01.06.2015 01.06.2015
124/2015 1501121 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 507,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur,
22.05.2015 19.05.2015 02.06.2015 02.06.2015
123/2015 4178000057 31295151 Regionálna veterinárna a potravinová správa Duklianska 46, 05201 Spišská Nová Ves 6,68 EUR
Faktúra za výkon inšpekcie
Položky: Poplatky za kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 6.68 Eur,
22.05.2015 19.05.2015 02.06.2015 02.06.2015
122/2015 102015 43228976 Mgr. Slavomír Rakyta - SORA Brezová 2/10, 05201 Spišská Nová Ves 200,00 EUR
Faktúra za náklady na reprezentáciu
Položky: Náklady na reprezentáciu, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
21.05.2015 20.05.2015 20.05.2015 21.05.2015
121/2015 201527 46590285 Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves 225,00 EUR
Faktúra za opravy objektov
Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 225.00 Eur,
20.05.2015 18.05.2015 25.05.2015 01.06.2015
120/2015 2015095 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 48,36 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 48.36 Eur,
19.05.2015 19.05.2015 26.05.2015 01.06.2015
119/2015 2115009701 35826339 INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto 17,28 EUR
Faktúra za predĺženie domény
Položky: drobné služby,doména 2015, 1.000000 ks, Suma položky 9.49 Eur, doména 2016, 1.000000 ks, Suma položky 7.79 Eur,
19.05.2015 19.05.2015 27.05.2015 18.05.2015
118/2015 201520021 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 798,42 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 798.42 Eur,
15.05.2015 05.05.2015 04.06.2015 02.06.2015
117/2015 201520020 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 793,34 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 793.34 Eur,
15.05.2015 05.05.2015 04.06.2015 02.06.2015
116/2015 201520022 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 798,13 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 798.13 Eur,
15.05.2015 05.05.2015 04.06.2015 02.06.2015
115/2015 201520023 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 73,39 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Materiál na sklade-suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 73.39 Eur,
15.05.2015 11.05.2015 10.06.2015 02.06.2015
114/2015 7503916465 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,13 EUR
Faktúra za služby Sl.Telekom
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,
15.05.2015 08.05.2015 25.05.2015 25.05.2015
113/2015 201504 14373122 Miroslav Mati Iliašovská 42, 05311 Smižany 558,00 EUR
Faktúra za maliarske práce,chov.zar.
Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur,
15.05.2015 14.05.2015 25.05.2015 18.05.2015
112/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 77,12 EUR
Faktúra za služby Orange
Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 77.12 Eur,
15.05.2015 10.05.2015 24.05.2015 18.05.2015
103/2015 56 00096814 Zoologická zahrada Olomouc Darwinova 29, 77900 Olomouc 403,48 EUR
Faktúra za prepravnú debnu-DM
Položky: Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 396.94 Eur, Kurzové straty, 1.000000 ks, Suma položky 6.54 Eur,
15.05.2015 14.05.2015 01.06.2015 18.05.2015
102/2015 621501601 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné sl.
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
15.05.2015 30.04.2015 30.05.2015 18.05.2015
99/2015 20151031 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
13.05.2015 06.05.2015 05.06.2015 13.05.2015
111/2015 7445502640 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 1 037,00 EUR
Faktúra za elektrinu 1-5/2015
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1037.00 Eur,
13.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 13.05.2015
110/2015 7445500781 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 3 091,00 EUR
Faktúra za elektrinu
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3091.00 Eur,
13.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 13.05.2015
109/2015 20151032 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
13.05.2015 06.05.2015 05.06.2015 13.05.2015
101/2015 2773384202 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,10 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 20.10 Eur,
13.05.2015 04.05.2015 18.05.2015 18.05.2015
100/2015 0312015 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 91,30 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 91.30 Eur,
12.05.2015 06.05.2015 20.05.2015 13.05.2015
108/2015 2015087 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 81,82 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 81.82 Eur,
11.05.2015 11.05.2015 18.05.2015 13.05.2015
98/2015 150100242 46845518 I-železiarstvo Poštová 4, 93701 Želiezovce 115,40 EUR
Faktúra za rohože
Položky: Materiál na sklade, rohože, 1.000000 ks, Suma položky 115.40 Eur,
07.05.2015 04.05.2015 18.05.2015 05.05.2015
97/2015 1031501067 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 135,32 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 135.32 Eur,
07.05.2015 04.05.2015 14.05.2015 07.05.2015
96/2015 1031501016 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 336,47 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 336.47 Eur,
07.05.2015 04.05.2015 14.05.2015 07.05.2015
95/2015 20150696 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 73,76 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál, krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 73.76 Eur,
07.05.2015 30.04.2015 14.05.2015 07.05.2015
107/2015 10515 36576051 HOR s.r.o. Radlinského 2041/22, 05201 Spišská Nová Ves 25,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
06.05.2015 04.05.2015 18.05.2015 07.05.2015
106/2015 0115049615 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
06.05.2015 04.05.2015 18.05.2015 07.05.2015
94/2015 150645 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 332,40 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 187.20 Eur, Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 98.40 Eur, Grafická príp.,prelep tabule, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur,
05.05.2015 30.04.2015 07.05.2015 07.05.2015
105/2015 7238347386 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn 5/2015
Položky: Spotreba plynu 5/2015, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
05.05.2015 01.05.2015 15.05.2015 07.05.2015
104/2015 3110087907 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 3,00 EUR
Náhrada nákladov za vystavenie a zaslanie upomienky.
Položky: Pokuty, penále a úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur,
05.05.2015 11.02.2015 25.02.2015 07.05.2015
93/2015 151135 26931095 NATUR SERVICE, s.r.o. Uhřice 92, 69634 Žarošice 52,48 EUR
Faktúra za drevitú vlnu
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 52.48 Eur,
04.05.2015 27.04.2015 11.05.2015 02.05.2015
92/2015 01/2015 42242606 MVDr. Kristína Kovaľová Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves 150,95 EUR
Faktúra za veterinárne sl.
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 150.95 Eur,
04.05.2015 27.04.2015 11.05.2015 04.05.2015
91/2015 1501086 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 818,00 EUR
Faktúra za tričká
Položky: Materiál na sklade-tričká, 1.000000 ks, Suma položky 818.00 Eur,
04.05.2015 28.04.2015 12.05.2015 04.05.2015
90/2015 150100008 41316975 Martin Olšavský Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 25,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: krmivo na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
04.05.2015 20.04.2015 04.05.2015 04.05.2015
87/2015 15/0038 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 154,45 EUR
Faktúra za farby,štetce
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 154.45 Eur,
04.05.2015 30.04.2015 14.05.2015 07.05.2015
85/2015 20150516 12412678 Dvořáček Milan Petrovice 149, 67902 Rájec Jestřebí 64,00 EUR
Faktúra za výstražný plot
Položky: Materiál na sklade, plot, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,
27.04.2015 22.04.2015 06.05.2015 30.04.2015
78/2015 2015129 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 40,67 EUR
Faktúra za dosky
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 40.67 Eur,
15.04.2015 31.03.2015 14.04.2015 15.04.2015
89/2015 20150005 37478818 Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI Bijacovce 190, 05306 Bijacovce 90,00 EUR
Faktúra za seno
Položky: Materiál na sklade, seno, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
15.04.2015 10.04.2015 24.04.2015 04.05.2015
88/2015 20150004 37478818 Mikluščák Stanislav - AGRO STAMI Bijacovce 190, 05306 Bijacovce 242,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade,krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 242.00 Eur,
15.04.2015 10.04.2015 24.04.2015 04.05.2015
86/2015 7502949271 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,13 EUR
Faktúra za sl.mobil.siete
Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,
15.04.2015 08.04.2015 27.04.2015 27.04.2015
84/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 76,07 EUR
Faktúra za sl. mobil.operátora
Položky: Ostatné služby-telefón,internet, 1.000000 ks, Suma položky 76.07 Eur,
15.04.2015 10.04.2015 24.04.2015 28.04.2015
77/2015 1031500844 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 297,46 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 297.46 Eur,
14.04.2015 08.04.2015 18.04.2015 14.04.2015
76/2015 0222015 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 182,60 EUR
Faktúra za veterinárne sl.
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 182.60 Eur,
14.04.2015 08.04.2015 22.04.2015 14.04.2015
83/2015 621501149 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné sl.
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
14.04.2015 07.04.2015 07.05.2015 14.04.2015
75/2015 20151022 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
10.04.2015 08.04.2015 08.05.2015 10.04.2015
74/2015 20150473 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 48,14 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 48.14 Eur,
10.04.2015 31.03.2015 14.04.2015 10.04.2015
73/2015 1031500789 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 110,16 EUR
Faktúra za odvoz odpadu
Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 110.16 Eur,
10.04.2015 07.04.2015 17.04.2015 10.04.2015
72/2015 4772413677 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,99 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
10.04.2015 03.04.2015 17.04.2015 17.04.2015
82/2015 JK15VF14395 36580392 RUPKKI s.r.o. Iliašovská 33, 05311 Smižany 49,77 EUR
Faktúra za internet. príp. 3-7/2015
Položky: Ostatné služby-internet, 1.000000 ks, Suma položky 29.84 Eur, Ostatné služby-internet, 1.000000 ks, Suma položky 19.93 Eur,
09.04.2015 07.04.2015 30.04.2015 10.04.2015
81/2015 0/0024020704 45952671 Metro Cash Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 55,07 EUR
Faktúra za ponorné čerpadlo
Položky: Spotreba materiálu-DHM, 1.000000 ks, Suma položky 55.07 Eur,
08.04.2015 08.04.2015 08.04.2015 08.04.2015
71/2015 150186 00064459 Zoologická záhrada hl.m. Prahy U Trojskeho zamku 120/3, 17100 Praha 7 269,83 EUR
Faktúra za prepravu plameniakov
Položky: Ostatné služby-dopravné, prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 169.83 Eur, Ostatné služby-dopravné, prepravné, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
07.04.2015 01.04.2015 15.04.2015 07.04.2015
80/2015 7115136235 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
02.04.2015 01.04.2015 15.04.2015 07.04.2015
70/2015 150023 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 150,04 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 150.04 Eur,
02.04.2015 31.03.2015 14.04.2015 07.04.2015
69/2015 62500223 31681743 AUTO-Valas s.r.o. Mlynská 10, 05311 Smižany 263,24 EUR
Faktúra za opravu Fiat DUCATO
Položky: Opravy a udržiavanie-dopravné prostriedk, 1.000000 ks, Suma položky 263.24 Eur,
31.03.2015 26.03.2015 02.04.2015 31.03.2015
68/2015 F109/2015 46020152 3lobit, s.r.o. Dobšinského 14, 81105 Bratislava-Staré Mesto 21,94 EUR
Faktúra za penové kocky
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 21.94 Eur,
31.03.2015 24.03.2015 07.04.2015 31.03.2015
64/2015 2015000451 36679135 MEDISON, s.r.o Obchodná 16, 04011 Košice-Západ 198,00 EUR
Faktúra za zabezp. PZS
Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,
31.03.2015 12.03.2015 02.04.2015 31.03.2015
66/2015 0115035607 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
30.03.2015 27.03.2015 10.04.2015 31.03.2015
67/2015 150448 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 117,60 EUR
Faktúra za prelep tabúľ
Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,
27.03.2015 25.03.2015 01.04.2015 31.03.2015
65/2015 2200215 25968190 AMADEA s.r.o. Dolní Nová Ves 60, 50781 Lázne Bělohrad 313,51 EUR
Faktúra za drevené dekorácie
Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 313.51 Eur,
27.03.2015 25.03.2015 04.04.2015 31.03.2015
63/2015 22015 33052069 IZOTERM - Mráz Ľubomír Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves 265,39 EUR
Faktúra za opravy kanalizáciu a odpad
Položky: opravy a udržiavanie strojov a prev.zari, 1.000000 ks, Suma položky 265.39 Eur,
25.03.2015 24.03.2015 01.04.2015 26.03.2015
79/2015 00329614 00329614 Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves 35,00 EUR
Daň za psa
Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
24.03.2015 23.02.2015 24.03.2015 24.03.2015
62/2015 3615032166 35826339 INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto 20,16 EUR
Faktúra za web hosting
Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.60 Eur, Náklady budúcich období do10.4.16, 1.000000 ks, Suma položky 5.56 Eur,
24.03.2015 24.03.2015 03.04.2015 24.03.2015
61/2015 150100007 41316975 Martin Olšavský Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 192,00 EUR
Faktúra za krmivá
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,
24.03.2015 23.03.2015 06.04.2015 24.03.2015
60/2015 150305 44078447 Bagre Spiš s.r.o. Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves 350,00 EUR
Faktúra za opravy objektov
Položky: Opravy a udržiavanie-ubikácie, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
24.03.2015 18.03.2015 01.04.2015 24.03.2015
58/2015 150100022 44876271 MANO DDD, s.r.o. Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov 175,20 EUR
Faktúra za deratizáciu
Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 175.20 Eur,
23.03.2015 20.03.2015 03.04.2015 23.03.2015
59/2015 150100004 16189451 Unie českých a slovenských zoologických zahrad U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 307,52 EUR
Faktúra za členský príspevok
Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 307.52 Eur,
20.03.2015 14.03.2015 28.03.2015 25.03.2015
57/2015 2015092 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 655,21 EUR
Faktúra za drevo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 655.21 Eur,
16.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 16.03.2015
55/2015 7501974830 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,50 EUR
Faktúra za sl. mobilnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,
16.03.2015 08.03.2015 25.03.2015 25.03.2015
56/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 75,08 EUR
Faktúra za sl. mobilnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 75.08 Eur,
13.03.2015 10.03.2015 24.03.2015 16.03.2015
54/2015 1510032465 36377147 Mountfield SK, s.r.o. Červenej armády 1, 03601 Martin 127,90 EUR
Faktúra za nákup trávy
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 127.90 Eur,
13.03.2015 12.03.2015 12.03.2015 13.03.2015
53/2015 515108776 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 663,05 EUR
Faktúra za vodné a stočné
Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 555.09 Eur, Ostatné služby-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 107.96 Eur,
12.03.2015 09.03.2015 26.03.2015 12.03.2015
45/2015 0303 31268650 Regionálne vzdelávacie centrum Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto 33,00 EUR
Účastnícky poplatok
Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
12.03.2015 12.03.2015 18.02.2015 18.02.2015
44/2015 0172015 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 77,50 EUR
Faktúra za sl. veterinárne
Položky: Ostatné sl.-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 77.50 Eur,
12.03.2015 06.03.2015 20.03.2015 12.03.2015
52/2015 150100115 46845518 I-železiarstvo Poštová 4, 93701 Želiezovce 179,23 EUR
Faktúra za nákup rákosových rohoží
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 179.23 Eur,
11.03.2015 02.03.2015 16.03.2015 03.03.2015
51/2015 11501494 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen 25,65 EUR
Faktúra za kultivačné vyšetrenie
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 25.65 Eur,
11.03.2015 06.03.2015 20.03.2015 11.03.2015
43/2015 20151016 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
11.03.2015 09.03.2015 08.04.2015 11.03.2015
50/2015 621500675 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
10.03.2015 02.03.2015 01.04.2015 11.03.2015
49/2015 11501448 42355613 Štátny veterinárny a potravinový ústav Pod Dráhami 918, 96086 Zvolen 8,55 EUR
Faktúra za koprologické vyšetrenie
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 8.55 Eur,
10.03.2015 03.03.2015 17.03.2015 11.03.2015
48/2015 1 31297927 Múzeum Spiša Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves 15,40 EUR
Faktúra za vstupenky Trojlístok
Položky: Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur,
10.03.2015 27.02.2015 13.03.2015 11.03.2015
42/2015 OF/5401372 36750204 Asanácia, s.r.o. Ružová 1637, 01001 Žilina 50,00 EUR
Faktúra za odvoz ŽVP
Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
10.03.2015 28.02.2015 25.03.2015 11.03.2015
41/2015 1031500402 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 126,06 EUR
Faktúra za odvoz odpadu
Položky: Ostatné sl. - odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 126.06 Eur,
10.03.2015 02.03.2015 12.03.2015 11.03.2015
40/2015 3771458799 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 14,00 EUR
Faktúra za sl.pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
09.03.2015 03.03.2015 17.03.2015 17.03.2015
47/2015 2015003 42247683 Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ Nábrežie Hornádu 14, 05201 Spišská Nová Ves 200,00 EUR
Faktúra za členský príspevok
Položky: Ostatné dane a poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
05.03.2015 02.03.2015 09.03.2015 05.03.2015
46/2015 7248306337 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
03.03.2015 01.03.2015 16.03.2015 05.03.2015
39/2015 20151013 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
03.03.2015 26.02.2015 28.03.2015 05.03.2015
38/2015 15/0011 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 35,90 EUR
Faktúra za farby
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 35.90 Eur,
03.03.2015 27.02.2015 13.03.2015 05.03.2015
37/2015 OFK420150031 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 96,00 EUR
Faktúra za školenie
Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,
02.03.2015 23.02.2015 09.03.2015 18.02.2015
36/2015 621500506 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 33,00 EUR
Faktúra za služby počítačové
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
25.02.2015 18.02.2015 04.03.2015 02.03.2015
35/2015 0115022651 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Tomášikova 23 D, 82101 Bratislava-Ružinov 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky voči zamestnancom, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-drobné služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
24.02.2015 23.02.2015 09.03.2015 02.03.2015
34/2015 150206 46587993 Green Print s.r.o. Hlisno 810, 02744 Tvrdošín 168,79 EUR
Faktúra za tašky
Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 168.79 Eur,
24.02.2015 23.02.2015 09.03.2015 24.02.2015
32/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov 79,42 EUR
Faktúra za sl. mobilného operátora
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 79.42 Eur,
18.02.2015 10.02.2015 24.02.2015 18.02.2015
31/2015 7501013300 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,70 EUR
Faktúra za sl.mobilnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur,
18.02.2015 08.02.2015 25.02.2015 25.02.2015
33/2015 15100129 25375741 Farma Python s.r.o Nošovice 276, 73951 Dobrá 64,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur,
12.02.2015 10.02.2015 24.02.2015 18.02.2015
30/2015 62500105 31681743 AUTO-Valas s.r.o. Mlynská 10, 05311 Smižany 225,76 EUR
Faktúra za opravu vozidla
Položky: Opravy a udržiavanie-dopravné prostriedk, 1.000000 ks, Suma položky 225.76 Eur,
12.02.2015 12.02.2015 19.02.2015 12.02.2015
29/2015 2015034 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 748,02 EUR
Faktúra za materiál, koral
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 708.02 Eur, Spotreba materiálu-zvieratá, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
11.02.2015 11.02.2015 18.02.2015 18.02.2015
24/2015 8769530215 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,32 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 20.32 Eur,
11.02.2015 03.01.2015 19.01.2015 11.02.2015
28/2015 7455326664 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 3 091,00 EUR
Faktúra za elektrinu 1,2/2015
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3091.00 Eur,
10.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 11.02.2015
23/2015 1031500194 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 126,06 EUR
Faktúra za odvoz odpadu
Položky: Ostatné služby-odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 126.06 Eur,
10.02.2015 05.02.2015 16.02.2015 11.02.2015
22/2015 1770484357 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 28,03 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 28.03 Eur,
10.02.2015 03.02.2015 17.02.2015 11.02.2015
21/2015 621500188 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné sl.
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
10.02.2015 03.02.2015 05.03.2015 11.02.2015
20/2015 60115 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 10,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
06.02.2015 16.01.2015 15.02.2015 11.02.2015
19/2015 0032015 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 150,90 EUR
Faktúra za veterinárne sl.
Položky: Ostat. služby-veterinárna sl., 1.000000 ks, Suma položky 150.90 Eur,
05.02.2015 04.02.2015 19.02.2015 11.02.2015
26/2015 20150022 46278877 invirex s.r.o Jégeho 18074 16, 82108 Bratislava-Staré Mesto 362,88 EUR
Faktúra za magnetky
Položky: Materiál na sklade-pohľadnice, 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur,
04.02.2015 02.02.2015 01.03.2015 11.02.2015
25/2015 7213311061 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn 2/2015
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
03.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 11.02.2015
18/2015 621500030 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 27,00 EUR
Faktúra za služby počítačové
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur,
03.02.2015 27.01.2015 13.02.2015 11.02.2015
17/2015 2101520034 31568297 GEMERNÁKUP a.s. Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota 274,80 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 274.80 Eur,
03.02.2015 13.01.2015 27.01.2015 03.02.2015
16/2015 150005 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 26,28 EUR
Faktúra za farby, materiál
Položky: Materiál na sklade, farby, 1.000000 ks, Suma položky 26.28 Eur,
03.02.2015 30.01.2015 13.02.2015 11.02.2015
27/2015 7455328567 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 1 037,00 EUR
Faktúra za elektrinu 1,2/2015
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1037.00 Eur,
01.02.2015 01.02.2015 16.02.2015 11.02.2015
15/2015 3000062015 36161527 Koperdan Anton Ing. - SHR Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy 36,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
29.01.2015 29.01.2015 12.02.2015 11.02.2015
11/2015 5021501243 31592503 Poradca podnikateľa,spol.s r.o. Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina 66,00 EUR
Faktúra za školenie
Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,
29.01.2015 26.01.2015 26.01.2015 20.01.2015
14/2015 0115012602 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky ZC 280ksx1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby-poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zák. soc. nákl.-stravov. 55%, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
27.01.2015 26.01.2015 09.02.2015 10.02.2015
12/2015 151010 26931095 NATUR SERVICE, s.r.o. Uhřice 92, 69634 Žarošice 52,25 EUR
Faktúra za drevitú vlnu
Položky: Materiál na sklade,m drevitá vlna, 1.000000 ks, Suma položky 52.25 Eur,
23.01.2015 08.01.2015 22.01.2015 23.01.2015
13/2015 7135021465 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 462,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Spotreba plynu, 1/2015, 1.000000 ks, Suma položky 462.00 Eur,
22.01.2015 15.01.2015 31.01.2015 30.01.2015
10/2015 120150251 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 209,16 EUR
Faktúra za systémovú údržbu
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 209.16 Eur,
22.01.2015 21.01.2015 04.02.2015 19.01.2015
9/2015 1500144 36582115 Paciga s.r.o. Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves 14,35 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 14.35 Eur,
16.01.2015 10.01.2015 24.01.2015 19.01.2015
8/2015 201520002 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 712,00 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade-plyš, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur,
15.01.2015 13.01.2015 12.02.2015 11.02.2015
7/2015 201520001 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 877,00 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade-plyš, 1.000000 ks, Suma položky 877.00 Eur,
15.01.2015 12.01.2015 11.02.2015 11.02.2015
6/2015 1501009 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 599,00 EUR
Faktúra za tričká
Položky: Materiál na sklade-tričká, 1.000000 ks, Suma položky 599.00 Eur,
15.01.2015 12.01.2015 26.01.2015 19.01.2015
5/2015 201503 36580023 MUREX s.r.o. Iliašovská cesta 3134, 05201 Spišská Nová Ves 257,74 EUR
Faktúra za opravu strechy
Položky: Opravy a udržiavanie-ubik., 1.000000 ks, Suma položky 257.74 Eur,
15.01.2015 14.01.2015 28.01.2015 19.01.2015
4/2015 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 76,72 EUR
Faktúry za sl. mobilnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 76.72 Eur,
15.01.2015 10.01.2015 24.01.2015 19.01.2015
3/2015 7500039088 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,13 EUR
Faktúra za služby mobilnej siete
Položky: Ostatné sl.-telefón, r. 2015, 1.000000 ks, Suma položky 3.64 Eur, Nevyfaktúr. dodávky r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 12.49 Eur,
15.01.2015 08.01.2015 26.01.2015 19.01.2015
2/2015 20150002 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 66,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,
07.01.2015 07.01.2015 21.01.2015 19.01.2015
1/2015 0115000274 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 913,89 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Pohľadávky ZC 280ks x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Ostatné služby, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Záväzky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Zák. soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
05.01.2015 02.01.2015 16.01.2015 16.01.2015
301/2014 7254133685 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto -1 056,01 EUR
Faktúra za elektrinu, preplatok
Položky: Spotreba energie,preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -1056.01 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 26.01.2015 26.01.2015
300/2014 7254133684 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto -1 132,67 EUR
Faktúra za elektrinu, preplatok
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -1132.67 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 26.01.2015 26.01.2015
299/2014 7452060260 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 313,50 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Spotreba plynu,nedoplatok, 1.000000 ks, Suma položky 313.50 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 18.02.2015
298/2014 4408487 36750204 Asanácia, s.r.o. Ružová 1637, 01001 Žilina 50,00 EUR
Faktúra za odvoz ŽVP
Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 26.01.2015 19.01.2015
297/2014 1031403314 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 128,02 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Ostatné služby-odvodz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 128.02 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 13.01.2015
296/2014 181214 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 36,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 13.01.2015
295/2014 191214 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 10,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 13.01.2015
294/2014 7453015916 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto -1 856,90 EUR
Faktúra vyúčtovacia za plyn
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky -1856.90 Eur,
31.12.2014 27.12.2014 14.01.2015 14.01.2015
293/2014 1002014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 120,30 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Ostatné služby-veterinárna služba, 1.000000 ks, Suma položky 120.30 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 13.01.2015
292/2014 20141112 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 40,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 14.01.2015 13.01.2015
291/2014 621405252 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
31.12.2014 31.12.2014 30.01.2015 05.01.2015
290/2014 621404702 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Ostatné služby- počítačové, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
31.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 05.01.2015
289/2014 621404522 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 30,00 EUR
Faktúra za účasť na seminári
Položky: Ostatné služby-školenia, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
31.12.2014 24.11.2014 09.12.2014 05.01.2015
288/2014 1405067 36582115 Paciga s.r.o. Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves 21,53 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 21.53 Eur,
18.12.2014 10.12.2014 24.12.2014 02.01.2015
287/2014 1342122520 36298026 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves 5,74 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 5.74 Eur,
17.12.2014 17.12.2014 21.12.2014 17.12.2014
286/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 78,30 EUR
Faktúra za služby mobilného operátora
Položky: Tel.poplatok r.2014, 1.000000 ks, Suma položky 61.37 Eur, Tel.poplatok r.2015, 1.000000 ks, Suma položky 16.93 Eur,
17.12.2014 10.12.2014 24.12.2014 29.12.2014
285/2014 514180956 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 783,18 EUR
Faktúra za vodné a stočné
Položky: Spotreba vody, 1.000000 ks, Suma položky 655.66 Eur, Ostatné služby-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 127.52 Eur,
17.12.2014 11.12.2014 28.12.2014 02.01.2015
284/2014 7411177257 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,13 EUR
Faktúra za služby mobilnej siete
Položky: Ostatné služby-telefón, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,
17.12.2014 08.12.2014 29.12.2014 29.12.2014
260/2014 141111 44078447 Bagre Spiš s.r.o. Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves 380,00 EUR
Faktúra za vývoz hnoja, dovoz, planírovanie.
Položky: FA za vývoz hnoja,dov.,planír., 1.000000 ks, Suma položky 380.00 Eur,
13.12.2014 11.11.2014 25.11.2014 21.11.2014
283/2014 2014080 35532882 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce 25,50 EUR
Faktúra za publikáciu
Položky: Faktúra za publikáciu, 1.000000 ks, Suma položky 25.50 Eur,
12.12.2014 10.12.2014 17.12.2014 03.12.2014
282/2014 6768581755 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,99 EUR
Faktúra za služby pevnej siete
Položky: FA za sl. pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
11.12.2014 03.12.2014 17.12.2014 11.12.2014
281/2014 20143131 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 2,57 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2.57 Eur,
11.12.2014 03.12.2014 17.12.2014 11.12.2014
280/2014 1031403028 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 119,69 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 119.69 Eur,
10.12.2014 03.12.2014 13.12.2014 11.12.2014
279/2014 20141100 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 20,00 EUR
Fakktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
10.12.2014 05.12.2014 04.01.2015 11.12.2014
278/2014 81114 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 20,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
10.12.2014 10.11.2014 14.12.2014 11.12.2014
277/2014 71114 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 198,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 198.00 Eur,
10.12.2014 30.11.2014 14.12.2014 11.12.2014
276/2014 1404910 36582115 Paciga s.r.o. Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves 69,61 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 69.61 Eur,
09.12.2014 30.11.2014 14.12.2014 08.12.2014
275/2014 0842014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 182,60 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: FA za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 182.60 Eur,
08.12.2014 02.12.2014 16.12.2014 08.12.2014
274/2014 140115 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 23,92 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 23.92 Eur,
04.12.2014 28.11.2014 12.12.2014 04.12.2014
273/2014 420140217 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 76,80 EUR
Faktúra za školenie
Položky: Faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,
27.11.2014 25.11.2014 09.12.2014 21.11.2014
255/2014 140103 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 13,79 EUR
Faktúra za farby
Položky: Faktúra za farby, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,
26.11.2014 31.10.2014 14.11.2014 26.11.2014
272/2014 1401025 43497578 Bartko Martin, Ing. Rybničná 9211/20, 05201 Spišská Nová Ves 108,06 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materál, 1.000000 ks, Suma položky 108.06 Eur,
26.11.2014 21.11.2014 28.11.2014 04.12.2014
271/2014 140236 18630731 AGRO-BIO spol. s r.o. Belušova 1861, 15500 Praha 5 891,80 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 891.80 Eur,
25.11.2014 21.11.2014 15.12.2014 04.12.2014
270/2014 99755138 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 78,00 EUR
Faktúra za ročné predplatné mesačníka
Položky: FA za predplatné mesačníka, 1.000000 ks, Suma položky 78.00 Eur,
21.11.2014 03.11.2014 25.11.2014 03.12.2014
269/2014 1076112014 10756744 Slaninka Dušan Družstevná 216/54, 05301 Harichovce 184,82 EUR
Faktúra zaodb. skúšku plyn. zariad., údržbu a opravy.
Položky: FA za odb. sk. plyn. zariad., 1.000000 ks, Suma položky 184.82 Eur,
20.11.2014 13.11.2014 27.11.2014 21.11.2014
268/2014 4211005204 00493546 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13 a, 04177 Košice-Sever 150,00 EUR
Faktúra za školenie
Položky: Faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
20.11.2014 11.11.2014 25.11.2014 06.11.2014
254/2014 2014251 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 293,75 EUR
Faktúra za dodávku dreva
Položky: Faktúra za dodávku dreva, 1.000000 ks, Suma položky 293.75 Eur,
20.11.2014 29.10.2014 12.11.2014 21.11.2014
267/2014 14390 46745564 EKONA SK s.r.o. Madridská 2, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce 35,00 EUR
Faktúra - poplatok za seminár
Položky: Faktúra - poplatok za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 29.80 Eur, Faktúra - poplatok za seminár, 1.000000 ks, Suma položky 5.20 Eur,
19.11.2014 19.11.2014 19.11.2014 19.11.2014
266/2014 7410209350 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,24 EUR
Faktúra za služby mobilnej siete
Položky: FA za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,
18.11.2014 08.11.2014 25.11.2014 21.11.2014
265/2014 9110400355 00329614 Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves 407,52 EUR
Faktúra za poistenie majetku
Položky: FA za poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 297.52 Eur, Faktúra za poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,
18.11.2014 14.11.2014 28.11.2014 21.11.2014
264/2014 20140389 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 33,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
14.11.2014 08.11.2014 22.11.2014 21.11.2014
263/2014 141886 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 704,52 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za perá, košele, 1.000000 ks, Suma položky 435.00 Eur, Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 13.20 Eur, FA za DM, tabule, 1.000000 ks, Suma položky 243.60 Eur, FA za potlač,grafic.prípravu, 1.000000 ks, Suma položky 12.48 Eur, Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 0.24 Eur,
14.11.2014 13.11.2014 20.11.2014 18.11.2014
262/2014 0092014 34526757 Štefan Bendik Hlavná 1072/57, 05342 Krompachy 356,00 EUR
Faktúra za opravu hrádze v ZOO
Položky: FA za opravu hrádze, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,
13.11.2014 11.11.2014 15.11.2014 14.11.2014
261/2014 2014175 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 69,96 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 69.96 Eur,
13.11.2014 06.11.2014 13.11.2014 14.11.2014
259/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 75,27 EUR
Faktúra za služby mobilného operátora
Položky: FA za sl.mobil. operátora, 1.000000 ks, Suma položky 73.32 Eur, FA za sl. mobil. operátora, 1.000000 ks, Suma položky 1.95 Eur,
13.11.2014 10.11.2014 24.11.2014 21.11.2014
253/2014 621404206 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
13.11.2014 31.10.2014 30.11.2014 21.11.2014
252/2014 6767632612 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,99 EUR
Faktúra za služby pevnej siete
Položky: FA za služby pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur,
13.11.2014 03.11.2014 18.11.2014 14.11.2014
251/2014 1031402734 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 16,21 EUR
Faktúra za uskladnenie BRO
Položky: Faktúra za uskladnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 16.21 Eur,
13.11.2014 06.11.2014 17.11.2014 14.11.2014
250/2014 20142713 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 158,54 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 158.54 Eur,
13.11.2014 31.10.2014 14.11.2014 14.11.2014
258/2014 7248195254 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Faktúra za zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
06.11.2014 01.11.2014 18.11.2014 14.11.2014
248/2014 101014 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 144,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,
06.11.2014 31.10.2014 14.11.2014 14.11.2014
257/2014 7415490577 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 1 367,00 EUR
Faktúra za elektrinu
Položky: Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 881.00 Eur, Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 356.00 Eur,
05.11.2014 01.11.2014 18.11.2014 14.11.2014
256/2014 7415488622 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 3 547,00 EUR
Faktúra za elektrinu
Položky: Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur,
05.11.2014 01.11.2014 18.11.2014 14.11.2014
246/2014 20141088 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 20,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
04.11.2014 31.10.2014 30.11.2014 06.11.2014
245/2014 0772014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 71,50 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: FA za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 71.50 Eur,
03.11.2014 03.11.2014 17.11.2014 06.11.2014
249/2014 1031402650 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 192,91 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: FA za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 192.91 Eur,
31.10.2014 04.11.2014 14.11.2014 14.11.2014
244/2014 0114115883 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 396,34 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Faktúra za JK 119ks x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 135.66 Eur, Faktúra za JK, popl., 1.000000 ks, Suma položky 15.54 Eur, FA za JK, SF, 119ks x 0,30€, 1.000000 ks, Suma položky 35.70 Eur, Faktúra za JK,zák.nákl. 55%, 1.000000 ks, Suma položky 209.44 Eur,
31.10.2014 30.10.2014 13.11.2014 06.11.2014
247/2014 3000522014 36161527 Koperdan Anton Ing. - SHR Vajanského 782/92, 05361 Spišské Vlachy 36,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
30.10.2014 27.10.2014 10.11.2014 06.11.2014
243/2014 140231 18630731 AGRO-BIO spol. s r.o. Belušova 1861, 15500 Praha 5 628,20 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: FA za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 628.20 Eur,
28.10.2014 23.10.2014 15.11.2014 06.11.2014
242/2014 20141083 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: FA za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
27.10.2014 22.10.2014 21.11.2014 27.10.2014
241/2014 201458 46590285 Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves 670,00 EUR
Faktúra za opravu chovných zariadení.
Položky: FA za opravu chov. zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 670.00 Eur,
24.10.2014 23.10.2014 30.10.2014 24.10.2014
240/2014 02114 42228531 OZ Cililing Marka Čulena 16, 08001 Prešov 180,00 EUR
Faktúra za divadelné predstavenie
Položky: FA za divadelné predstavenie, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
24.10.2014 20.10.2014 27.10.2014 24.10.2014
239/2014 2014162 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 195,64 EUR
Faktúra za materiál, DM
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 140.64 Eur, Faktúra za DM-membrána, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,
21.10.2014 20.10.2014 27.11.2014 24.10.2014
238/2014 20141081 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 20,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
20.10.2014 14.10.2014 13.11.2014 24.10.2014
237/2014 7409241500 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,13 EUR
Faktúra za sl. mobilnej siete
Položky: Faktúra za sl. mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur,
20.10.2014 08.10.2014 27.10.2014 24.10.2014
236/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 71,94 EUR
Faktúra za sl. mobilnej siete
Položky: Faktúra za sl. mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 71.94 Eur,
20.10.2014 10.10.2014 24.10.2014 24.10.2014
235/2014 2014015 42262712 Fandango - občianske združenie Fedáková 30, 84102 Bratislava-Dúbravka 250,00 EUR
Faktúra za "Ohňovú šou"
Položky: FA za ohňovú šou, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014
234/2014 82014 37178342 Agentúra ARTIS Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves 40,00 EUR
Faktúra za animátorské služby
Položky: Faktúra za animátorské služby, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014 19.10.2014
233/2014 1410252 26931095 NATUR SERVICE, s.r.o. Uhřice 92, 69634 Žarošice 50,31 EUR
Faktúra za drevitú vlnu
Položky: FA za drevitú vlnu, 1.000000 ks, Suma položky 50.31 Eur,
15.10.2014 10.10.2014 24.10.2014 15.10.2014
229/2014 70914 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 720,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,
10.10.2014 30.09.2014 14.10.2014 15.10.2014
228/2014 621403970 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
10.10.2014 30.09.2014 30.10.2014 10.10.2014
227/2014 1766687728 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,17 EUR
Faktúra za sl. pevnej siete
Položky: Faktúra za sl. pevnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 20.17 Eur,
09.10.2014 03.10.2014 17.10.2014 10.10.2014
226/2014 1031402327 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 109,91 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 109.91 Eur,
09.10.2014 03.10.2014 13.10.2014 10.10.2014
225/2014 0762014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 203,20 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 203.20 Eur,
07.10.2014 06.10.2014 20.10.2014 10.10.2014
232/2014 2014152 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 472,16 EUR
Faktúra za nákup zvierat, materiálu
Položky: Faktúra za nákup materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 374.40 Eur, Faktúra za nákup mat.,čerpadlo, 1.000000 ks, Suma položky 26.96 Eur, Faktúra za nákup zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur,
06.10.2014 03.10.2014 10.10.2014 07.10.2014
224/2014 10140041 36724068 Agentúra PRO-STAFF s.r.o. J. Matušku 2, 05205 Spišská Nová Ves 60,00 EUR
Faktúra za animátorské sl.
Položky: Faktúra za animátorské sl., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
06.10.2014 09.09.2014 16.09.2014 07.10.2014
231/2014 0114104930 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 978,66 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Faktúra za JK 300ksx1,14, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, Faktúra za JK, popl., 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, Faktúra za JK, SF 300ksx0,30, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Faktúra za JK, zák.nákl. 55%, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur,
03.10.2014 01.10.2014 15.10.2014 06.10.2014
223/2014 20141077 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 35,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
03.10.2014 01.10.2014 31.10.2014 03.10.2014
230/2014 7268152193 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
Faktúra za dodávku plynu
Položky: Faktúra za dodávku plynu, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
02.10.2014 01.10.2014 20.10.2014 03.10.2014
222/2014 140228 18630731 AGRO-BIO spol. s r.o. Belušova 1861, 15500 Praha 5 698,60 EUR
Faktúra za krmivo pre plameniaky
Položky: Faktúra za krmivo pre plameniaky, 1.000000 ks, Suma položky 698.60 Eur,
30.09.2014 29.09.2014 29.10.2014 06.10.2014
221/2014 140101 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 141,77 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 141.77 Eur,
30.09.2014 30.09.2014 14.10.2014 03.10.2014
220/2014 2101420954 31568297 GEMERNÁKUP a.s. Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota 298,80 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,
29.09.2014 25.09.2014 09.10.2014 03.10.2014
219/2014 14100899 25375741 Farma Python s.r.o Nošovice 276, 73951 Dobrá 65,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur,
29.09.2014 22.09.2014 06.10.2014 03.10.2014
218/2014 1403667 36582115 Paciga s.r.o. Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves 35,88 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 35.88 Eur,
29.09.2014 10.09.2014 24.09.2014 30.09.2014
217/2014 20140059 00000000 PLASTY-STAV SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 229, 90042 Dunajská Lužná 390,00 EUR
Faktúra za topné telesá
Položky: Faktúra za topné telesá, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur,
29.09.2014 29.08.2014 13.10.2014 26.09.2014
216/2014 80419185 36703923 TOPTRANS EU AS Priemyselná 1637/0 3, 90021 Svätý Jur 18,17 EUR
Faktúra za prepravu topných telies
Položky: Faktúra za prepravu topných telies, 1.000000 ks, Suma položky 18.17 Eur,
26.09.2014 25.09.2014 26.09.2014 26.09.2014
215/2014 140100026 41316975 Martin Olšavský Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 104,56 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 104.56 Eur,
24.09.2014 18.09.2014 02.10.2014 24.09.2014
203/2014 4405826 36750204 Asanácia, s.r.o. Mojšova Lúčka, 01176 Žilina 50,00 EUR
Faktúra za odvoz ŽVP
Položky: Faktúra za odvoz ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
19.09.2014 31.08.2014 24.09.2014 24.09.2014
214/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 77,30 EUR
Faktúra za služby mobilnej siete
Položky: Faktúra za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 77.30 Eur,
17.09.2014 10.09.2014 24.09.2014 17.09.2014
213/2014 FV1400182 60748940 VALPEX s.r.o. Magnetová 11, 83104 Bratislava-Nové Mesto 318,94 EUR
Faktúra za gumové rohože
Položky: Faktúra za gumové rohože, 1.000000 ks, Suma položky 318.94 Eur,
17.09.2014 16.09.2014 30.09.2014 17.09.2014
212/2014 20141069 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 50,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
16.09.2014 12.09.2014 12.10.2014 03.10.2014
211/2014 7408261516 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,24 EUR
Faktúra za služby mobilnej siete
Položky: Faktúra za služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,
16.09.2014 08.09.2014 25.09.2014 17.09.2014
202/2014 20142087 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 2,57 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2.57 Eur,
16.09.2014 09.09.2014 16.09.2014 17.09.2014
210/2014 514156894 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 850,27 EUR
Faktúra za vodné a stočné
Položky: Faktúra za vodné, 1.000000 ks, Suma položky 591.11 Eur, Faktúra za vodné , 1.000000 ks, Suma položky 120.70 Eur, Faktúra za stočné, 1.000000 ks, Suma položky 138.46 Eur,
11.09.2014 08.09.2014 25.09.2014 12.09.2014
201/2014 1031402084 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 265,63 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 265.63 Eur,
11.09.2014 08.09.2014 18.09.2014 12.09.2014
209/2014 621403341 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
10.09.2014 02.09.2014 02.10.2014 12.09.2014
208/2014 140100071 44876271 MANO DDD, s.r.o. Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov 126,00 EUR
Faktúra za deratizáciu priestorov
Položky: Faktúra za deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,
10.09.2014 08.09.2014 22.09.2014 09.09.2014
200/2014 0602014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 141,90 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.90 Eur,
09.09.2014 04.09.2014 18.09.2014 12.09.2014
199/2014 2765744362 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,99 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.99 Eur,
08.09.2014 03.09.2014 17.09.2014 08.09.2014
206/2014 72014 37178342 Agentúra ARTIS Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves 40,00 EUR
Faktúra za animátorské služby
Položky: Faktúra za animátorské sl., 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
07.09.2014 07.09.2014 07.09.2014 07.09.2014
207/2014 5201409001 36182621 Agro družstvo Letanovce Cintorínska 7, 05313 Letanovce 20,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
05.09.2014 02.09.2014 16.09.2014 12.09.2014
205/2014 0114093467 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 978,66 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: Faktúra JK 300 ks x 1,14 €, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, Faktúra JK poplatok, odplata, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, Faktúra JK SF 300ks x 0,30 €, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, Faktúra JD 300 ks x 3,20 €, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur,
03.09.2014 02.09.2014 16.09.2014 12.09.2014
204/2014 7213208567 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
Faktúra za dodávku zemného plynu
Položky: Faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
03.09.2014 01.09.2014 16.09.2014 12.09.2014
198/2014 1400096 13692887 SANTRA spol. s r.o. Tečovice Zlín 312, 76302 Tečovice Zlín 338,00 EUR
Faktúra za DM, detské vozíky
Položky: Faktúra za DM, detské vozíky, 1.000000 ks, Suma položky 337.98 Eur, Faktúra za DM, detské vozíky, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur,
02.09.2014 22.08.2014 25.08.2014 02.09.2014
197/2014 140084 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 104,71 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 104.71 Eur,
02.09.2014 28.08.2014 11.09.2014 02.09.2014
196/2014 1401271 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 759,66 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 759.65 Eur, Faktúra, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur,
21.08.2014 19.08.2014 02.09.2014 02.09.2014
195/2014 3000372014 Ing. Anton Koperdan Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy 48,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
21.08.2014 20.08.2014 03.09.2014 02.09.2014
194/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 77,26 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 77.26 Eur,
21.08.2014 10.08.2014 24.08.2014 27.08.2014
193/2014 022014 42242606 MVDr. Kristína Kovaľová Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves 36,65 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur,
18.08.2014 11.08.2014 25.08.2014 02.09.2014
192/2014 201420107 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 881,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 880.11 Eur, Faktúra, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.89 Eur,
18.08.2014 11.08.2014 11.09.2014 02.09.2014
191/2014 201420106 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 862,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 861.76 Eur, Faktúra, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.24 Eur,
18.08.2014 10.08.2014 10.09.2014 02.09.2014
190/2014 7407291351 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 18,77 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.77 Eur,
18.08.2014 08.08.2014 25.08.2014 02.09.2014
187/2014 70714 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 20,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
18.08.2014 31.07.2014 31.08.2014 02.09.2014
186/2014 1031401793 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 181,64 EUR
Faktúra za zneškodnenie odpadu
Položky: Faktúra za znešk. odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 181.64 Eur,
13.08.2014 07.08.2014 18.08.2014 13.08.2014
185/2014 9764767958 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,06 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasovbé služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur,
12.08.2014 03.08.2014 18.08.2014 12.08.2014
184/2014 100014025 47535237 Unition, s.r.o. Štúrova 243/0 41, 05921 Svit 200,00 EUR
Faktúra za grafické práce web stránky
Položky: Faktúra za grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
08.08.2014 13.07.2014 27.07.2014 11.08.2014
183/2014 621402921 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
07.08.2014 31.07.2014 30.08.2014 26.09.2014
189/2014 140104808 45534314 BOSET s.r.o. Trenčianska 30, 82109 Bratislava-Ružinov 108,80 EUR
Faktúra za DM
Položky: Faktúra za DM, 1.000000 ks, Suma položky 108.80 Eur,
05.08.2014 01.08.2014 05.08.2014 05.08.2014
188/2014 7263121164 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
Faktúra za dodávku zemného plynu
Položky: FA za zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
05.08.2014 01.08.2014 20.08.2014 05.08.2014
182/2014 0562014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 139,50 EUR
Faktúra za veterinárne služby
Položky: Faktúra za veterinárne sl., 1.000000 ks, Suma položky 139.50 Eur,
05.08.2014 04.09.2014 18.08.2014 26.09.2014
181/2014 1401235 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 726,12 EUR
Faktúra za materiál-tričká
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 726.12 Eur,
05.08.2014 28.07.2014 11.08.2014 12.08.2014
180/2014 6900681798-1 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 9,90 EUR
Faktúra za Panasonic KX-TG1711
Položky: Faktúra za Panasonic KX-TG1711, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,
01.08.2014 28.07.2014 28.07.2014 28.07.2014
179/2014 2014121 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 402,84 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 402.84 Eur,
01.08.2014 30.07.2014 06.08.2014 05.08.2014
178/2014 7485462831 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 1 367,00 EUR
Faktúra za elektrinu-dodávka a distribúcia
Položky: Faktúra za elektrinu-dodávka a distribúcia, 1.000000 ks, Suma položky 1367.00 Eur,
01.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 04.08.2014
177/2014 7485461153 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 00000 Košice-Staré Mesto 3 547,00 EUR
Faktúra za elektrinu-dodávka a distribúcia
Položky: Faktúra za elektrinu, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur,
01.08.2014 24.07.2014 08.08.2014 04.08.2014
176/2014 240138 36183300 SOLID CORP.,s.r.o. Nad Medzou 14, 05201 Spišská Nová Ves 156,00 EUR
Faktúra za opravu mraziaceho boxu
Položky: Oprava mraziaceho boxu, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,
01.08.2014 28.07.2014 28.08.2014 04.08.2014
175/2014 140067 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 55,16 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za farby, 1.000000 ks, Suma položky 55.16 Eur,
01.08.2014 31.07.2014 14.08.2014 04.08.2014
174/2014 20141626 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 17,53 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.53 Eur,
28.07.2014 24.07.2014 31.07.2014 28.07.2014
173/2014 2101420722 31568297 GEMERNÁKUP a.s. Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota 298,80 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,
25.07.2014 15.07.2014 29.07.2014 28.07.2014
172/2014 3 44129581 Maroš Hyroš Za Hornádom 878, 05201 Spišská Nová Ves 1 431,69 EUR
Faktúra za materiál, krmivo, nákup rýb a údržbu akvárií
Položky: Faktúra za materiál , 1.000000 ks, Suma položky 372.70 Eur, Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 90.99 Eur, Faktúra za nákup rýb, 1.000000 ks, Suma položky 718.00 Eur, Faktúra za údržbu akvárii, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
25.07.2014 25.07.2014 05.08.2014 14.08.2014
171/2014 201420087 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 840,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 840.00 Eur,
22.07.2014 19.07.2014 18.08.2014 04.08.2014
170/2014 201420085 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 881,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 880.96 Eur, Faktúra za suveníry, zaokrúhl., 1.000000 ks, Suma položky 0.04 Eur,
22.07.2014 18.07.2014 17.08.2014 04.08.2014
169/2014 201436 46590285 Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves 585,00 EUR
Faktúra za opravy
Položky: Faktúra za opravy ubik., 1.000000 ks, Suma položky 565.00 Eur, Faktúra za opravy náradia, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
22.07.2014 21.07.2014 28.07.2014 28.07.2014
168/2014 20140237 46278877 invirex s.r.o Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto 252,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
18.07.2014 17.07.2014 07.08.2014 04.08.2014
167/2014 201406339 46513949 Portychová Eva Brtev 91, 50781 Lázne Belohrad 105,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur,
16.07.2014 14.07.2014 28.07.2014 21.07.2014
166/2014 2014145 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 399,56 EUR
Faktúra za dodávku dreva
Položky: Faktúra za dodávku dreva, 1.000000 ks, Suma položky 399.56 Eur,
16.07.2014 07.07.2014 21.07.2014 21.07.2014
165/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 77,18 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 77.18 Eur,
16.07.2014 10.07.2014 24.07.2014 21.07.2014
164/2014 2014004 26416140 CULLINAN s.r.o. Karla Krížka 846, 19014 Praha 9 135,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,
16.07.2014 30.05.2014 13.06.2014 17.07.2014
163/2014 0114078851 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 978,66 EUR
Faktúra za jedálne kupóny
Položky: pohľ. zamestnan. 300 x 1,14€, 1.000000 ks, Suma položky 342.00 Eur, poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 18.66 Eur, SF 300 x 0,30 €, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, zák. sociálne náklady, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur,
15.07.2014 15.07.2014 29.07.2014 28.07.2014
162/2014 20141055 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 30,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
14.07.2014 10.07.2014 09.08.2014 14.07.2014
161/2014 7406310708 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 17,98 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 17.98 Eur,
14.07.2014 08.07.2014 25.07.2014 21.07.2014
153/2014 0502014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 74,30 EUR
Faktúra za veterinárne úkony
Položky: Faktúra za veterinárne úkony, 1.000000 ks, Suma položky 74.30 Eur,
11.07.2014 03.07.2014 17.07.2014 11.07.2014
160/2014 3814 41654439 Štefan Šnajder A. Nográdyho 18, 96001 Zvolen 36,70 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 36.70 Eur,
11.07.2014 10.07.2014 16.07.2014 14.07.2014
152/2014 1031401565 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 154,22 EUR
Faktúra za zneškodnenie odpadu
Položky: Faktúra za zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 154.22 Eur,
10.07.2014 07.07.2014 17.07.2014 11.07.2014
149/2014 9763622654 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,58 EUR
Faktúra za hlasové sl.
Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 20.58 Eur,
09.07.2014 03.07.2014 17.07.2014 10.07.2014
159/2014 6300179514 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 339,74 EUR
Faktúra za distribúciu plynu
Položky: Faktúra za distribúciu plynu, 1.000000 ks, Suma položky 339.74 Eur,
09.07.2014 08.07.2014 22.07.2014 11.07.2014
151/2014 201420075 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 507,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 506.62 Eur, Faktúra za suveníry, zaokrúh., 1.000000 ks, Suma položky 0.38 Eur,
09.07.2014 27.06.2014 27.07.2014 10.07.2014
150/2014 201420074 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 871,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 870.92 Eur, Faktúra za suveníry, zaokrúh., 1.000000 ks, Suma položky 0.08 Eur,
09.07.2014 26.06.2014 26.07.2014 10.07.2014
148/2014 1401174 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 816,68 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 816.68 Eur,
08.07.2014 27.06.2014 11.07.2014 08.07.2014
158/2014 621402485 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné služby
Položky: Faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
08.07.2014 02.07.2014 01.08.2014 08.07.2014
157/2014 0062014 34526757 Štefan Bendik Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce 875,00 EUR
Faktúra za stavebné práce
Položky: Faktúra za stavebné práce, 1.000000 ks, Suma položky 875.00 Eur,
07.07.2014 07.07.2014 11.07.2014 07.07.2014
147/2014 20141313 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 132,77 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 132.77 Eur,
07.07.2014 27.06.2014 11.07.2014 07.07.2014
156/2014 20140227 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 50,40 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
05.07.2014 05.07.2014 05.07.2014 05.07.2014
145/2014 140055 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 63,53 EUR
Faktúra za farby, materiál
Položky: Faktúra za farby, materiál, 1.000000 ks, Suma položky 63.53 Eur,
02.07.2014 30.06.2014 14.07.2014 02.07.2014
155/2014 7233146659 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
Faktúra za dodávku zemného plynu
Položky: Faktúra za dodávku zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
02.07.2014 01.07.2014 21.07.2014 02.07.2014
146/2014 141043 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 18,00 EUR
Faktúra za baner, výroba
Položky: Faktúra za baner, výroba, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
02.07.2014 30.06.2014 07.07.2014 02.07.2014
154/2014 1342110972 36298026 AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. Mlynská 39, 05201 Spišská Nová Ves 5,35 EUR
Faktúra za hustilku ručnú
Položky: Faktúra za hustilku ručnú, 1.000000 ks, Suma položky 5.35 Eur,
01.07.2014 01.07.2014 05.07.2014 01.07.2014
144/2014 1410175 26931095 NATUR SERVICE, s.r.o. Uhřice 92, 69634 Žarošice 56,30 EUR
Faktúra za drevitú vlnu
Položky: Faktúra za drevitú vlnu, 1.000000 ks, Suma položky 56.30 Eur,
27.06.2014 19.06.2014 03.07.2014 27.06.2014
143/2014 201420068 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 514,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 513.99 Eur, Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur,
23.06.2014 20.06.2014 20.07.2014 02.07.2014
142/2014 201420067 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 846,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 846.00 Eur,
23.06.2014 19.06.2014 19.07.2014 02.07.2014
141/2014 1401164 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 765,52 EUR
Faktúra za tričká
Položky: Faktúra za tričká, 1.000000 ks, Suma položky 765.52 Eur,
23.06.2014 19.06.2014 03.07.2014 02.07.2014
140/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 79,64 EUR
Faktúra za hlasové sl.
Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 79.64 Eur,
20.06.2014 10.06.2014 24.06.2014 23.06.2014
139/2014 7405327245 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 44,98 EUR
Faktúra za hlasové sl.
Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 44.98 Eur,
20.06.2014 08.06.2014 25.06.2014 23.06.2014
138/2014 140049 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 265,33 EUR
Faktúra za farby
na akciu "Naše Mesto"
Položky: Faktúra za farby "Naše Mesto", 1.000000 ks, Suma položky 265.33 Eur,
18.06.2014 16.06.2014 30.06.2014 23.06.2014
137/2014 514132456 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 483,64 EUR
Faktúra za vodné, stočné
Položky: Faktúra za vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 404.88 Eur, Faktúra za vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 78.76 Eur,
16.06.2014 09.06.2014 26.06.2014 17.06.2014
131/2014 4403973 36750204 Asanácia, s.r.o. Mojšova Lúčka, 01176 Žilina 35,05 EUR
Faktúra za odvoz ŽVP
Položky: Faktúra za odvoz ŽVP, 1.000000 ks, Suma položky 35.05 Eur,
16.06.2014 31.05.2014 19.06.2014 17.06.2014
136/2014 140928 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 158,40 EUR
Faktúra za brožúry, nálepky
Položky: Faktúra za brožúry, , 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, Faktúra za nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur,
11.06.2014 09.06.2014 16.06.2014 13.06.2014
135/2014 1401138 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 579,49 EUR
Faktúra za tričká
Položky: Faktúra za tričká, 1.000000 ks, Suma položky 579.49 Eur,
11.06.2014 06.06.2014 20.06.2014 13.06.2014
134/2014 14110109 44760922 Okno FINAL spol. s r.o. Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves 79,20 EUR
Faktúra za dodávku okna
Položky: Faktúra za dodávku okna, 1.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur,
11.06.2014 09.06.2014 15.06.2014 13.06.2014
130/2014 420140082 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 39,60 EUR
Faktúra za školenie
Položky: Faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.60 Eur,
11.06.2014 05.05.2014 19.05.2014 13.06.2014
129/2014 1031401251 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 7,27 EUR
Faktúra za uskladnenie BRO
Položky: Faktúra za uskladnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 7.27 Eur,
11.06.2014 06.06.2014 16.06.2014 13.06.2014
128/2014 1031401221 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 184,09 EUR
Faktúra za vývoz odpadu
Položky: Faktúra za vývoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 184.09 Eur,
10.06.2014 05.06.2014 16.06.2014 13.06.2014
127/2014 621402003 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
Faktúra za servisné sl.
Položky: Faktúra za servisné sl., 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
10.06.2014 02.06.2014 02.07.2014 13.06.2014
126/2014 5762612243 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 20,69 EUR
Faktúra za hlasové sl.
Položky: Faktúra za hlasové sl., 1.000000 ks, Suma položky 20.69 Eur,
10.06.2014 03.06.2014 17.06.2014 13.06.2014
133/2014 2014004 35582201 Domovina, n.o. Hodkovce 1, 05201 Žehra 50,00 EUR
Faktúra za magnetky
Položky: Faktúra za magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
05.06.2014 03.06.2014 17.06.2014 13.06.2014
125/2014 0382014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 295,65 EUR
Faktúra za veterinárne sl.
Položky: Faktúra za veterinárne sl., 1.000000 ks, Suma položky 295.65 Eur,
04.06.2014 02.06.2014 16.06.2014 13.06.2014
132/2014 7228124527 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
Faktúra za zemný plyn 6/2014
Položky: Faktúra za zemný plyn 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
03.06.2014 01.06.2014 16.06.2014 13.06.2014
124/2014 20140918 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 690,60 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 690.60 Eur,
03.06.2014 30.05.2014 13.06.2014 13.06.2014
123/2014 14/0042 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 17,26 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 17.26 Eur,
03.06.2014 30.05.2014 13.06.2014 13.06.2014
122/2014 20140153 46278877 invirex s.r.o Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto 362,88 EUR
Faktúra za magnetky
Položky: Faktúra za magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 362.88 Eur,
03.06.2014 23.05.2014 14.06.2014 13.06.2014
121/2014 14110093 44760922 Okno FINAL spol. s r.o. Spišská Nová Ves 8, 05201 Spišská Nová Ves 312,00 EUR
Faktúra za plastové okná
Položky: Faktúra za plastové okná, 1.000000 ks, Suma položky 312.00 Eur,
30.05.2014 23.05.2014 30.05.2014 30.05.2014
120/2014 140846 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 181,20 EUR
Faktúra za pexeso
Položky: Faktúra za pexeso, 1.000000 ks, Suma položky 181.20 Eur,
29.05.2014 28.05.2014 04.06.2014 06.06.2014
119/2014 3614051644 35826339 INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto 17,28 EUR
Faktúra za doménu
Položky: Faktúra za doménu, 1.000000 ks, Suma položky 17.28 Eur,
27.05.2014 17.05.2014 27.05.2014 27.05.2014
118/2014 2014003 35567031 FS Krompašan , združenie priateľov ľud.tradícií Námestie slobody 1 1, 05342 Krompachy 170,00 EUR
Faktúra za vystúpenie
Položky: Faktúra za vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,
26.05.2014 18.05.2014 01.06.2014 27.05.2014
117/2014 201420047 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 639,00 EUR
Faktúra za suveníry
Položky: Faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 638.18 Eur, Faktúra za suveníry zaokr., 1.000000 ks, Suma položky 0.82 Eur,
23.05.2014 21.05.2014 20.06.2014 13.06.2014
116/2014 201420045 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 802,00 EUR
faktúra za suveníry
Položky: faktúra za suveníry, 1.000000 ks, Suma položky 801.59 Eur, faktúra za suveníry zaokr., 1.000000 ks, Suma položky 0.41 Eur,
23.05.2014 20.05.2014 19.06.2014 13.06.2014
115/2014 20140860 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 58,62 EUR
Faktúra za materiál, DM
Položky: Faktúra za materiál, DM, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur, Faktúra za materiál, DM, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur,
23.05.2014 20.05.2014 03.06.2014 27.05.2014
114/2014 2014039 37178687 Ing. Alena Zacharová Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves 100,00 EUR
Faktúra za poradenstvo
Položky: Faktúra za poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,
22.05.2014 20.05.2014 03.06.2014 05.06.2014
113/2014 3/2014 17319617 Slovenská rada rodičovských združení ZUŠ Fabiniho 1, 05201 Spišská Nová Ves 200,00 EUR
Faktúra za kultúrne vystúpenie
Položky: Faktúra za kultúrne vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
22.05.2014 21.05.2014 04.06.2014 28.05.2014
112/2014 26/14 41654439 Štefan Šnajder A. Nográdyho 18, 96001 Zvolen 83,60 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 83.60 Eur,
20.05.2014 19.05.2014 25.05.2014 22.05.2014
111/2014 22014 37178342 Agentúra ARTIS Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves 40,00 EUR
Faktúra za animátorské práce
Položky: Faktúra za animátorské práce, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
18.05.2014 18.05.2014 18.05.2014 18.05.2014
102/2014 2101420466 31568297 GEMERNÁKUP a.s. Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota 298,80 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,
14.05.2014 30.04.2014 14.05.2014 14.05.2014
104/2014 201420029 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 263,00 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 262.87 Eur, zaokruhlovanie, 1.000000 ks, Suma položky 0.13 Eur,
14.05.2014 30.04.2014 30.05.2014 15.05.2014
103/2014 201420028 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 900,00 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 899.48 Eur, zaokruhlovanie, 1.000000 ks, Suma položky 0.52 Eur,
14.05.2014 29.04.2014 29.05.2014 15.05.2014
101/2014 621401568 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
faktúra za servisné služby
Položky: faktúra za servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
14.05.2014 30.04.2014 30.05.2014 14.05.2014
100/2014 140704 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 71,64 EUR
Faktúra za potlač, nálepky
Položky: Faktúra za potlač, 1.000000 ks, Suma položky 68.04 Eur, Faktúra za nálepky, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,
13.05.2014 13.05.2014 27.05.2014 13.05.2014
99/2014 1031400940 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 92,93 EUR
faktúra za KO, uskladnenie BRO
Položky: faktúra za KO, uskladnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 92.93 Eur,
13.05.2014 06.05.2014 16.05.2014 13.05.2014
110/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 75,06 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.06 Eur,
13.05.2014 10.05.2014 24.05.2014 22.05.2014
109/2014 7404359906 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 55,85 EUR
Faktúra za hlasové služby
Položky: Faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 55.85 Eur,
13.05.2014 08.05.2014 26.05.2014 22.05.2014
92/2014 14100478 25375741 Farma Python s.r.o Nošovice 276, 73951 Dobrá 81,00 EUR
Faktúra za krmivo
Položky: Faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur,
09.05.2014 29.04.2014 13.05.2014 02.05.2014
98/2014 1031400871 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 258,29 EUR
faktúra za odvoz odpadu
Položky: faktúra za odpad, 1.000000 ks, Suma položky 258.29 Eur,
07.05.2014 05.05.2014 15.05.2014 12.05.2014
97/2014 8761605612 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 14,58 EUR
faktúra za hlas. služby
Položky: faktúra za hlas. služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.58 Eur,
07.05.2014 03.05.2014 19.05.2014 12.05.2014
108/2014 420140082 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 76,80 EUR
faktúra za školenie
Položky: faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 76.80 Eur,
07.05.2014 05.05.2014 19.05.2014 30.04.2014
107/2014 420140081 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 96,00 EUR
faktúra za školenie
Položky: faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,
07.05.2014 05.05.2014 19.05.2014 30.04.2014
106/2014 7193116090 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
faktúra za plyn 5/2014
Položky: faktúra za plyn 5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
06.05.2014 01.05.2014 15.05.2014 06.05.2014
96/2014 0292014 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 109,40 EUR
faktúra za veterinárne sl.
Položky: faktúra za veterinárne sl., 1.000000 ks, Suma položky 109.40 Eur,
05.05.2014 05.05.2014 19.05.2014 06.05.2014
85/2014 92014 33055181 Kristev Ján Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves 123,95 EUR
faktúra za opravu HP,revíziu hydrantov
Položky: faktúra za opravu HP,revíziu hydrantov, 1.000000 ks, Suma položky 123.95 Eur,
05.05.2014 05.05.2014 05.05.2014 05.05.2014
95/2014 140030 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 72,82 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.82 Eur,
02.05.2014 30.04.2014 14.05.2014 06.05.2014
94/2014 7471365477 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 1 367,00 EUR
faktúra za elektrinu 3-5/2014
Položky: faktúra za elektrinu 3-5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 1367.00 Eur,
02.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 06.05.2014
93/2014 7471363778 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 3 547,00 EUR
faktúra za elektrinu 3-5/2014
Položky: faktúra za elektrinu 3-5/2014, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur,
02.05.2014 23.04.2014 09.05.2014 06.05.2014
105/2014 12014 37178342 Agentúra ARTIS Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves 40,00 EUR
faktúra za animátorské práce
Položky: faktúra za animátorské práce, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
01.05.2014 01.05.2014 01.05.2014 01.05.2014
91/2014 2014069 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 534,17 EUR
faktúra za mat.,krmivo,nákup zv.
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 55.94 Eur, faktúra za materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 396.63 Eur, faktúra za nákup zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 81.60 Eur,
29.04.2014 28.04.2014 05.05.2014 02.05.2014
90/2014 82014 33052069 IZOTERM - Mráz Ľubomír Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves 95,64 EUR
faktúra za opravu splachovača
Položky: faktúra za opravu splachovača, 1.000000 ks, Suma položky 50.11 Eur, faktúra za opravu splachovača, 1.000000 ks, Suma položky 45.53 Eur,
29.04.2014 24.04.2014 01.05.2014 02.05.2014
89/2014 1401063 60892803 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové Sady 1, 57101 Moravská Třebová 1 598,22 EUR
faktúra za tričká
Položky: faktúra za tričká, 1.000000 ks, Suma položky 598.20 Eur, zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.02 Eur,
29.04.2014 24.04.2014 08.05.2014 02.05.2014
87/2014 140100026 44876271 MANO DDD, s.r.o. Osloboditeľov 35/35, 05302 Spišský Hrhov 126,00 EUR
faktúra za deratizáciu
Položky: faktúra za deratizáciu, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,
29.04.2014 28.04.2014 12.05.2014 29.04.2014
88/2014 0114046683 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 2 856,93 EUR
faktúra za SL 880 ks á 3,20
Položky: faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 1003.20 Eur, faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 40.93 Eur, faktúra za SL SF, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 1010.71 Eur, faktúra za SL 880 ks á 3,20, 1.000000 ks, Suma položky 538.09 Eur,
28.04.2014 25.04.2014 09.05.2014 02.05.2014
86/2014 1031400762 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 960,00 EUR
faktúra za opravu chodníkov
Položky: faktúra za opravu chodníkov, 1.000000 ks, Suma položky 960.00 Eur,
25.04.2014 23.04.2014 03.05.2014 29.04.2014
84/2014 1347 27883728 Orchard hotel a.s. Hornopolni 42, 70200 Moravska Ostrava 61,93 EUR
faktúra za ubytovanie
Položky: faktúra za ubytovanie, 1.000000 ks, Suma položky 61.93 Eur,
24.04.2014 23.04.2014 05.05.2014 29.04.2014
83/2014 20140107 46278877 invirex s.r.o Stará Vajnorská 4, 83104 Bratislava-Nové Mesto 188,16 EUR
faktúra za magnetky
Položky: faktúra za magnetky, 1.000000 ks, Suma položky 188.16 Eur,
24.04.2014 15.04.2014 29.04.2014 29.04.2014
82/2014 7403352725 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 19,70 EUR
faktúra za hlasové služby
Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 19.70 Eur,
17.04.2014 08.04.2014 25.04.2014 17.04.2014
81/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 75,33 EUR
faktúra za hlasové služby
Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 75.33 Eur,
17.04.2014 10.04.2014 24.04.2014 17.04.2014
80/2014 20140131 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 51,16 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 51.16 Eur,
16.04.2014 14.04.2014 28.04.2014 17.04.2014
79/2014 20140458 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 18,36 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 18.36 Eur,
16.04.2014 11.04.2014 25.04.2014 17.04.2014
75/2014 1760605050 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,56 EUR
faktúra za hlasové služby 3/2014
Položky: faktúra za hlasové služby 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.56 Eur,
09.04.2014 03.04.2014 17.04.2014 11.04.2014
74/2014 621401129 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
faktúra za servisné služby 3/2014
Položky: faktúra za servisné služby 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
09.04.2014 31.03.2014 30.04.2014 11.04.2014
73/2014 1031400669 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 104,83 EUR
faktúra za odpad BRO 3/2014
Položky: faktúra za odpad BRO 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 104.83 Eur,
08.04.2014 04.04.2014 14.04.2014 08.04.2014
78/2014 2014000726 36045721 BPP s.r.o. Cesta k Smrečine 5, 97401 Banská Bystrica 55,00 EUR
faktúra za DM, šmýkačku
Položky: faktúra za šmýkačku, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur,
08.04.2014 07.04.2014 21.04.2014 08.04.2014
77/2014 1404 47716746 Novák Michal, Ing. - revízie, projektovanie a montáž EZ Wolkerova 2036 13, 05315 Spišská Nová Ves 426,00 EUR
faktúra za opravu el. zariadenia
Položky: faktúra za opravu el. zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 426.00 Eur,
08.04.2014 07.04.2014 21.04.2014 08.04.2014
72/2014 1031400615 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 218,86 EUR
faktúra za odpad 3/2014
Položky: faktúra za odpad 3/2014, 1.000000 ks, Suma položky 218.86 Eur,
07.04.2014 03.04.2014 14.04.2014 08.04.2014
71/2014 1688563101 46490213 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka Záhradnícka 46, 82108 Bratislava-Ružinov 242,76 EUR
faktúra za účastnícky poplatok
Položky: faktúra za účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 242.76 Eur,
04.04.2014 21.03.2014 19.04.2014 08.04.2014
76/2014 7293016696 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
faktúra za plyn
Položky: faktúra za plyn 4/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
03.04.2014 01.04.2014 15.04.2014 08.04.2014
70/2014 140100004 16189451 Unie českých a slovenských zoologických zahrad U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7 306,46 EUR
faktúra za členský príspevok
Položky: faktúra za členský príspevok, 1.000000 ks, Suma položky 306.46 Eur,
03.04.2014 28.03.2014 11.04.2014 09.04.2014
69/2014 0242014 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 88,90 EUR
faktúra za veterinárne služby
Položky: faktúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 88.90 Eur,
03.04.2014 02.04.2014 16.04.2014 08.04.2014
68/2014 5201403008 36182621 Agro družstvo Letanovce Cintorínska 7, 05313 Letanovce 20,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
02.04.2014 28.03.2014 11.04.2014 08.04.2014
67/2014 140023 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 22,45 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 22.45 Eur,
02.04.2014 31.03.2014 14.04.2014 08.04.2014
66/2014 140100567 35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 EUR
faktúra za účastnícky poplatok
Položky: faktúra za účastnícky poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur,
02.04.2014 25.03.2014 25.03.2014 01.04.2014
65/2014 2014053 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 235,52 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 235.52 Eur,
28.03.2014 28.03.2014 11.04.2014 08.04.2014
64/2014 42014 33052069 IZOTERM - Mráz Ľubomír Kováčska 1, 05201 Spišská Nová Ves 72,89 EUR
faktúra za opravu prípojky vody
Položky: faktúra za opravu prípojky vody, 1.000000 ks, Suma položky 72.89 Eur,
26.03.2014 24.03.2014 31.03.2014 28.03.2014
63/2014 14030119 31653227 REPRO SERVIS s.r.o. Brezová 36, 05201 Spišská Nová Ves 72,00 EUR
Faktúra za materiál
Položky: Faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
26.03.2014 17.03.2014 24.03.2014 28.03.2014
62/2014 140450 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 1 170,00 EUR
faktúra za tlač Výroč. správy
Položky: faktúra za tlač Výroč.správy, 1.000000 ks, Suma položky 1170.00 Eur,
26.03.2014 25.03.2014 01.04.2014 28.03.2014
61/2014 20140112 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 56,10 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 56.10 Eur,
26.03.2014 27.03.2014 10.04.2014 28.03.2014
60/2014 2114006783 35826339 INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33, 81106 Bratislava-Staré Mesto 20,16 EUR
faktúra za doménu 11.4.2014-10.4.2015
Položky: preregistrácia domény, 1.000000 ks, Suma položky 14.64 Eur, doména 11.4.14-10.4.15, 1.000000 ks, Suma položky 5.52 Eur,
24.03.2014 24.03.2014 03.04.2014 24.03.2014
59/2014 514109956 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 308,89 EUR
faktúra za vodné, stočné
Položky: faktúra za vodné, , 1.000000 ks, Suma položky 258.59 Eur, faktúra za stočné, 1.000000 ks, Suma položky 50.30 Eur,
19.03.2014 14.03.2014 31.03.2014 24.03.2014
58/2014 022014 45927120 Polák Miloš Iliašovce 167, 05311 Iliašovce 720,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,
19.03.2014 17.03.2014 24.03.2014 24.03.2014
57/2014 3000132014 Ing. Anton Koperdan Vajanského 92, 05361 Spišské Vlachy 24,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
18.03.2014 13.03.2014 27.03.2014 19.03.2014
56/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 77,33 EUR
faktúra za hlasové služby 8.3-7.4.2014
Položky: faktúra za hlasové služby 8.3-7.4.2014, 1.000000 ks, Suma položky 77.33 Eur,
18.03.2014 11.03.2014 25.03.2014 18.03.2014
55/2014 7402366297 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 45,59 EUR
faktúra za hlasové služby 8.2-7.3.2014
Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 45.59 Eur,
14.03.2014 08.03.2014 25.03.2014 14.03.2014
51/2014 621400955 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 108,00 EUR
reinštalácia IS Korvin
Položky: reinštalácia IS Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
14.03.2014 28.02.2014 24.03.2014 14.03.2014
50/2014 621400541 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR

Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
14.03.2014 28.02.2014 30.03.2014 14.03.2014
54/2014 201420010 69743258 Ing. Jiří Barvíř Drobného 46, 60200 Brno 880,00 EUR
materiál na sklade
Položky: materiál na sklade, 1.000000 ks, Suma položky 880.00 Eur,
13.03.2014 11.03.2014 10.05.2014 02.05.2014
53/2014 201401325 36268518 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov 214,80 EUR
skladovacia skriňa
Položky: skladovacia skriňa, 1.000000 ks, Suma položky 214.80 Eur,
11.03.2014 10.03.2014 10.03.2014 01.04.2014
49/2014 420140026 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina -90,00 EUR
školenie
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky -90.00 Eur,
11.03.2014 07.03.2014 21.03.2014 20.03.2014
48/2014 2759611418 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 15,10 EUR
faktúra za hlasové služby 2/2014
Položky: faktúra za hlasové služby 2/2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur,
11.03.2014 03.03.2014 17.03.2014 12.03.2014
47/2014 1031400420 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 15,55 EUR
faktúra za usklkadnenie BRO
Položky: faktúra za usklkadnenie BRO, 1.000000 ks, Suma položky 15.55 Eur,
11.03.2014 05.03.2014 15.03.2014 12.03.2014
52/2014 2014014 37178687 Ing. Alena Zacharová Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves 200,00 EUR
účtovné a ekonomické poradenstvo
Položky: účtovné a ekonomické poradenstvo, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
07.03.2014 06.03.2014 20.03.2014 12.03.2014
46/2014 1031400383 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 124,10 EUR
faktúra za odvoz odpadu
Položky: faktúra za odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 124.10 Eur,
07.03.2014 04.03.2014 14.03.2014 12.03.2014
45/2014 0114027829 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 913,89 EUR
Faktúra za stravné lístky 280 ks x 3,20 €
Položky: Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 319.20 Eur, Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 17.89 Eur, Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, Faktúra za stravné 280 JK , 1.000000 ks, Suma položky 492.80 Eur,
07.03.2014 06.03.2014 20.03.2014 07.03.2014
44/2014 140011 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 52,81 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 52.81 Eur,
06.03.2014 28.02.2014 14.03.2014 07.03.2014
43/2014 7263028268 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
Faktúra za zemný plyn
Položky: Faktúra za zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
04.03.2014 01.03.2014 17.03.2014 05.03.2014
42/2014 140213 44078447 Bagre Spiš s.r.o. Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves 396,00 EUR
faktúra za zemné práce
Položky: faktúra za zemné práce, 1.000000 ks, Suma položky 396.00 Eur,
04.03.2014 28.02.2014 14.03.2014 05.03.2014
41/2014 0122014 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 68,00 EUR
faktzúra za veterinárne služby
Položky: faktzúra za veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 68.00 Eur,
03.03.2014 03.03.2014 17.03.2014 05.03.2014
40/2014 20140216 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 29,93 EUR
faktúra za materiál
Položky: faktúra za materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.93 Eur,
27.02.2014 26.02.2014 12.03.2014 05.03.2014
39/2014 20141015 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 20,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
26.02.2014 25.02.2014 27.03.2014 05.03.2014
38/2014 0012014 34526757 Štefan Bendik Spišské Tomášovce 0, 05201 Spišské Tomášovce 95,00 EUR
faktúra za opravu podlahy
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 95.00 Eur,
24.02.2014 24.02.2014 24.02.2014 25.02.2014
37/2014 1031400246 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 25,42 EUR
faktúra za dopravu
Položky: faktúra za dopravu, 1.000000 ks, Suma položky 25.42 Eur,
20.02.2014 18.02.2014 28.02.2014 20.02.2014
36/2014 014 47053119 Bukovinský Ľuboš, Bc. - Croftman Odborárov 576 21, 05201 Spišská Nová Ves 150,00 EUR
faktúra za maľbu propagačnej tabule
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
20.02.2014 19.02.2014 07.03.2014 05.03.2014
35/2014 140100189 35900831 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 118,00 EUR
faktúra za seminár, úč. poplatok
Položky: faktúra za seminár, úč. poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur,
20.02.2014 13.02.2014 13.02.2014 01.04.2014
28/2014 20140031 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 32,02 EUR
faktúra za krmivo
Položky: faktúra za krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 32.02 Eur,
20.02.2014 28.01.2014 11.02.2014 21.02.2014
27/2014 012014 42242606 MVDr. Kristína Kovaľová Astrová 4, 05201 Spišská Nová Ves 33,90 EUR
faktúra za veterinárne služby
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 33.90 Eur,
20.02.2014 10.01.2014 24.01.2014 20.02.2014
34/2014 100014002 46456104 Machala Dolghi Violeta Štúrová 41, 05921 Svit 200,00 EUR
faktúra za grafické práce
Položky: faktúra za grafické práce, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
19.02.2014 15.02.2014 01.03.2014 19.02.2014
33/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 76,20 EUR

Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 76.20 Eur,
18.02.2014 10.02.2014 24.02.2014 19.02.2014
32/2014 2014032 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 355,24 EUR

Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 355.24 Eur,
18.02.2014 17.02.2014 24.02.2014 19.02.2014
31/2014 7401273168 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 31,79 EUR
faktúra za hlasové služby
Položky: faktúra za hlasové služby, 1.000000 ks, Suma položky 31.79 Eur,
18.02.2014 08.02.2014 25.02.2014 19.02.2014
8/2014 122835 42088984 Rimarčík Marián, MVDr. Zborov 0, 08633 Zborov 18,44 EUR
faktúra za krmivo
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.44 Eur,
12.02.2014 12.02.2014 26.02.2014 20.01.2014
30/2014 420140026 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 90,00 EUR
faktúra za školenie
Položky: faktúra za školenie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
12.02.2014 11.02.2014 25.02.2014 07.02.2014
26/2014 1031400194 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 134,78 EUR
faktúra za uskladnenie odpadu 1/2014
Položky: faktúra za uskladnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 134.78 Eur,
12.02.2014 07.02.2014 14.02.2014 12.02.2014
25/2014 6214000606 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
faktúra za servisné služby 1/2014
Položky: servisné služby 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
12.02.2014 31.01.2014 02.03.2014 12.02.2014
24/2014 320140016 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 227,26 EUR
faktúra za servis,dopravné
Položky: servis,dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 85.66 Eur, servis,dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur,
10.02.2014 06.02.2014 20.02.2014 12.02.2014
23/2014 0032014 33065942 MVDr. Albert Martinko Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 67,50 EUR
faktúra za veterinárne služby
Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 67.50 Eur,
10.02.2014 05.02.2014 19.02.2014 12.02.2014
22/2014 9758620726 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 28,25 EUR
faktúra za hlasové služby 1/2014
Položky: hlasové služby 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur,
07.02.2014 03.02.2014 17.02.2014 07.02.2014
21/2014 7498227850 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 3 547,00 EUR
faktúra za elektrinu 1.1.-28.2.2014
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 3547.00 Eur,
06.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 07.02.2014
20/2014 1031400070 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 129,97 EUR
faktúra za odpad 1/2014
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 129.97 Eur,
05.02.2014 03.02.2014 13.02.2014 07.02.2014
19/2014 2014001 3480488900 Rusnák Ernest Ing. Kováčova vila 798/2, 05401 Levoča 375,00 EUR
faktúra za materiál Zooshop
Položky: materiál Zooshop, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,
05.02.2014 23.01.2014 06.02.2014 06.02.2014
29/2014 7105053293 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
faktúra za plyn
Položky: faktúra za plyn, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
04.02.2014 01.02.2014 17.02.2014 07.02.2014
18/2014 7413952642 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 1 113,77 EUR
faktúra za plyn nedoplatok 2013
Položky: Spotreba plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1113.77 Eur,
04.02.2014 31.01.2014 14.02.2014 07.02.2014
17/2014 2101420067 31568297 GEMERNÁKUP a.s. Košická cesta 0, 97901 Rimavská Sobota 298,80 EUR
faktúra za krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 298.80 Eur,
04.02.2014 29.01.2014 12.02.2014 07.02.2014
16/2014 1140101 00083089 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE Široká 31, 04006 Košice-Kavečany 350,00 EUR
faktúra za predaj lamy krotkej
Položky: Lama krotká predaj, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
03.02.2014 30.01.2014 13.02.2014 07.02.2014
15/2014 140003 36458864 AGROOSIVO-ÚSVIT, s.r.o. Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Staré Mesto 200,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: slama stelivová, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
03.02.2014 13.01.2014 05.02.2014 06.02.2014
14/2014 7498229590 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 1 367,00 EUR
faktúra za elektrinu 1.1.-28.2.2014
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1367.00 Eur,
03.02.2014 25.01.2014 10.02.2014 06.02.2014
13/2014 2014004 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 253,26 EUR
faktúra za dodávku dreva
Položky: dodávka dreva, 1.000000 ks, Suma položky 253.26 Eur,
24.01.2014 22.01.2014 05.02.2014 29.01.2014
12/2014 7230145116 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice -540,78 EUR
faktúra za el.energiu vysporiadanie 2013
Položky: el.energia vysporiadanie 2013, 1.000000 ks, Suma položky -540.78 Eur,
22.01.2014 09.01.2014 27.01.2014 27.01.2014
11/2014 7230145115 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 18,60 EUR
faktúra za el. energiu nedoplatok 2013
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
22.01.2014 09.01.2014 29.01.2014 22.01.2014
9/2014 140108 44078447 Bagre Spiš s.r.o. Hutnícka 2679/3, 05201 Spišská Nová Ves 84,00 EUR
faktúra za buracie práce
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,
21.01.2014 13.01.2014 27.01.2014 22.01.2014
10/2014 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 75,00 EUR
faktúra za hlasové službby 1/2014
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,
21.01.2014 10.01.2014 24.01.2014 22.01.2014
7/2014 7400051928 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,43 EUR
faktúra za hlasové služby 1/2014
Položky: hlasové služby 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 16.43 Eur,
20.01.2014 08.01.2014 25.01.2014 22.01.2014
6/2014 20141003 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 20,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
17.01.2014 14.01.2014 13.02.2014 22.01.2014
5/2014 10114 36217247 AGROFARMA s.r.o. Nálepkovo 452, 05333 Hnilec 24,00 EUR
faktúra za krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
14.01.2014 13.01.2014 27.01.2014 24.01.2014
4/2014 62401005 31681743 AUTO-Valas s.r.o. Mlynská 10, 05311 Smižany 661,20 EUR
faktúra za opravu mot. vozidla
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 361.20 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
09.01.2014 09.01.2014 24.01.2014 20.01.2014
3/2014 0114001054 31396674 Dejeuner Le Cheque, s. r. o. Vajnorská 32, 83103 Bratislava 2 274,02 EUR
faktúra za SL 700ks x 3,20€
Položky: stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur, stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 34.02 Eur, stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, Zákonné soc. náklady-stravovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1232.00 Eur,
07.01.2014 02.01.2014 16.01.2014 15.01.2014
2/2014 120140294 31586163 HOUR s.r.o. Velky diel 3323, 01008 Žilina 209,16 EUR
faktúra za systémova údržba Human 2014
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 184.16 Eur,
07.01.2014 17.01.2014 31.01.2014 15.01.2014
1/2014 7317891572 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto 574,00 EUR
faktúra za plyn 1/2014
Položky: el.energia 1/2014, 1.000000 ks, Suma položky 574.00 Eur,
03.01.2014 01.01.2014 15.01.2014 14.01.2014
309/2013 1031303150 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 122,15 EUR
odvoz odpadu
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 122.15 Eur,
31.12.2013 31.12.2013 18.01.2014 14.01.2014
308/2013 6757639522 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 13,66 EUR
tel,poplatky rok 2014
Položky: tel,poplatky rok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.66 Eur,
31.12.2013 31.12.2013 17.01.2013 13.01.2014
307/2013 621304621 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
program - servisné služby
Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
31.12.2013 31.12.2013 30.01.2014 08.01.2014
306/2013 20131118 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 60,00 EUR
krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
31.12.2013 31.12.2013 01.02.2014 08.01.2014
305/2013 0872013 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 128,90 EUR
veterinárne služby
Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 128.90 Eur,
31.12.2013 31.12.2013 07.01.2014 07.01.2014
304/2013 2013090 37178687 Ing. Alena Zacharová Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves 430,00 EUR
účtovné služby 12/2013
Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,
31.12.2013 31.12.2013 14.01.2014 14.01.2014
303/2013 20132758 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 15,12 EUR
všeobecný materiál
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 15.12 Eur,
30.12.2013 30.12.2013 13.01.2014 03.01.2014
302/2013 1300200071 00078921 ZOO Děčín, p.o Žižkova 15, 40502 Javorina (vojenský obvod) 19,12 EUR
výročná správa
Položky: výročná správa , 1.000000 ks, Suma položky 19.12 Eur,
27.12.2013 17.12.2013 31.12.2013 02.01.2014
301/2013 131860 36610607 PRO GRUP s.r.o. Ferka Urbánka 20, 05201 Spišská Nová Ves 527,99 EUR
spotrebný mater na prop.účely
Položky: spotrebný mater na prop.účely, 1.000000 ks, Suma položky 527.99 Eur,
27.12.2013 20.12.2013 27.12.2013 30.12.2013
300/2013 6213 41654439 Štefan Šnajder A. Nográdyho 18, 96001 Zvolen 51,60 EUR
krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 51.60 Eur,
23.12.2013 23.12.2013 30.12.2013 30.12.2013
299/2013 7452025911 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava-Staré Mesto -1 077,65 EUR
zúčtovacia FA
Položky: Plyn 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky -1077.65 Eur,
23.12.2013 21.12.2013 07.01.2014 07.01.2014
298/2013 36020286 0 zoohit Pražska 422 0, 00000 Javorina (vojenský obvod) 216,81 EUR
filter - nákup DM
Položky: filter - nákup DM, 1.000000 ks, Suma položky 216.81 Eur,
23.12.2013 20.12.2013 20.12.2013 18.12.2013
297/2013 1207122013 10756744 Slaninka Dušan Družstevná 216/54, 05301 Harichovce 160,44 EUR
prehliadka a oprava kotlov
Položky: prehliadka a oprava kotlov, 1.000000 ks, Suma položky 160.44 Eur,
20.12.2013 20.12.2013 03.01.2014 31.12.2013
296/2013 1380 35911506 ELEKTRON-SK s.r.o. Drevárska 2, 05201 Spišská Nová Ves 1 092,00 EUR
revízia a skúšky el. zariadeni
Položky: oprava poruchy el.kábla, 1.000000 ks, Suma položky 1092.00 Eur,
20.12.2013 19.12.2013 02.01.2013 31.12.2013
295/2013 229013 00597546 Štátny veterinárny a potravinový ústav Hlinkova 1, 04365 Košice-Sever 9,00 EUR
koprologické vyšetrenie
Položky: kultivácia, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur,
20.12.2013 12.12.2013 26.12.2013 23.12.2013
294/2013 1310375 26931095 NATUR SERVICE, s.r.o. Uhřice 92, 69634 Žarošice 55,94 EUR
drevitá vata
Položky: drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 55.80 Eur, drevitá vata, 1.000000 ks, Suma položky 0.14 Eur,
20.12.2013 12.12.2013 26.12.2013 20.12.2013
293/2013 20130545 37181297 SISOFT Computer Letná 51, 05201 Spišská Nová Ves 688,06 EUR
všeobecný materiál + DM
Položky: všeobecný materiál + DM, 1.000000 ks, Suma položky 199.06 Eur, všeobecný materiál + DM, 1.000000 ks, Suma položky 489.00 Eur,
18.12.2013 11.12.2013 25.12.2013 23.12.2013
292/2013 62311071 31681743 AUTO-Valas s.r.o. Mlynská 10, 05311 Smižany 13,30 EUR
oprava auta
Položky: oprava auta, 1.000000 ks, Suma položky 13.30 Eur,
18.12.2013 01.12.2013 06.12.2013 23.12.2013
291/2013 31213 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 5,00 EUR
krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
13.12.2013 09.12.2013 23.12.2013 16.12.2013
290/2013 20131112 204251 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Tatranská 126, 05311 Smižany 40,00 EUR
krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
13.12.2013 12.12.2013 11.01.2013 16.12.2013
289/2013 2013085 37178687 Ing. Alena Zacharová Hutnícka 10/39, 05201 Spišská Nová Ves 430,00 EUR
účtovné služby 11/2013
Položky: účtovné služby 5/2013, 1.000000 ks, Suma položky 430.00 Eur,
13.12.2013 12.12.2013 26.12.2013 31.12.2013
288/2013 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 90,16 EUR
tel.poplatky
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 90.16 Eur,
13.12.2013 10.12.2013 24.12.2013 16.12.2013
287/2013 7312800646 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,38 EUR
tel.poplatky
Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.38 Eur,
13.12.2013 08.12.2013 25.12.2013 16.12.2013
284/2013 621304192 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
program - servisné služby
Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
12.12.2013 02.12.2013 01.01.2014 12.12.2013
285/2013 513115414 36500968 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad 586,74 EUR
vodné stočné
Položky: vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 491.20 Eur, vodné stočné, 1.000000 ks, Suma položky 95.54 Eur,
10.12.2013 05.12.2013 19.12.2013 10.12.2013
283/2013 1031302911 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 119,70 EUR
odvoz odpadu
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 119.70 Eur,
10.12.2013 04.12.2013 14.12.2013 10.12.2013
282/2013 575661341 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,40 EUR
tel.poplatky
Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
10.12.2013 03.12.2013 17.12.2013 10.12.2013
286/2013 5013 37178342 Agentúra ARTIS Fraňa Kráľa 3, 05201 Spišská Nová Ves 40,00 EUR
Mikuláš v ZOO
Položky: div. vystúpenie, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
09.12.2013 07.12.2013 09.12.2013 09.12.2013
281/2013 1031302864 31659641 Brantner Nova s.r.o. Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves 115,78 EUR
odvoz odpadu
Položky: odvoz odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 115.78 Eur,
30.11.2013 30.11.2013 13.12.2013 04.12.2013
280/2013 0872013 1023549923 Martinko Albert MVDr. Brusník 6, 05201 Spišská Nová Ves 176,40 EUR
veterinárne služby
Položky: veterinárne služby, 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur,
30.11.2013 30.11.2013 18.12.2013 04.12.2013
279/2013 200130003 46357882 Caritas Spiš s.r.o. Spiššśká Kapitula 4, 05304 Žehra 54,10 EUR
zásoba ZOO shop
Položky: zásoba ZOO shop, 1.000000 ks, Suma položky 54.10 Eur,
30.11.2013 11.11.2013 25.11.2013 04.12.2013
278/2013 130087 10756167 FARBY - LAKY Zimná 45, 05201 Spišská Nová Ves 10,13 EUR
všeobecný materiál
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 10.13 Eur,
29.11.2013 29.11.2013 13.12.2013 03.12.2013
277/2013 9112300369 00329614 Mesto Spišská Nová Ves Radničné námestie 7, 05201 Spišská Nová Ves 407,52 EUR
poistné
Položky: poistné, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur, poistné, 1.000000 ks, Suma položky 337.52 Eur,
28.11.2013 26.11.2013 10.12.2013 03.12.2013
276/2013 052013 45927120 Polák Miloš Iliašovce 167, 05311 Iliašovce 1 080,00 EUR
seno
Položky: seno, 1.000000 ks, Suma položky 1080.00 Eur,
25.11.2013 14.11.2013 21.11.2013 26.11.2013
275/2013 1532013 36821128 ITALIANCOOLTHINGS s.r.o. Podkylava 170, 91616 Podkylava 204,22 EUR
spotreba materialu
Položky: nákup DM + spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 204.22 Eur,
25.11.2013 21.11.2013 28.11.2013 26.11.2013
274/2013 20130438 32367112 Ing. Stanislav Marcinek Hrabušice 88/92, 05315 Hrabušice 46,20 EUR
krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 46.20 Eur,
19.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 26.11.2013
273/2013 130001 26416140 CULLINAN s.r.o. Kotorská 1570 12, 14000 Praha 317,63 EUR
zásoba ZOO shop
Položky: zásoba ZOO shop, 1.000000 ks, Suma položky 317.63 Eur,
19.11.2013 01.11.2013 30.11.2013 04.12.2013
271/2013 201332 46590285 Jurčík Rastislav - KOVOVÝROBA Starosaská 530, 05201 Spišská Nová Ves 360,00 EUR
zváranie
Položky: zváranie, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur,
18.11.2013 14.11.2013 21.11.2013 19.11.2013
270/2013 201345 36580023 MUREX s.r.o. Iliašovská cesta 3134, 05201 Spišská Nová Ves 414,65 EUR
oprava strechy
Položky: oprava strechy, 1.000000 ks, Suma položky 414.65 Eur,
18.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 19.11.2013
268/2013 7311581578 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Staré Mesto 16,24 EUR
tel.poplatky
Položky: tel.poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 16.24 Eur,
18.11.2013 08.11.2013 25.11.2013 18.11.2013
272/2013 2013162 33984921 Kočiš Peter Brezová 17, 05201 Spišská Nová Ves 687,83 EUR
všeobecný materiál
Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 687.83 Eur,
14.11.2013 14.11.2013 28.11.2013 19.11.2013
267/2013 015513 17066123 Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce 30, 05973 Žakovce 65,90 EUR
pexeso,obrázkové kocky
Položky: pexeso,obrázkové kocky, 1.000000 ks, Suma položky 65.90 Eur,
13.11.2013 01.11.2013 14.11.2013 18.11.2013
266/2013 1050 00083089 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE Široká 31, 04006 Košice-Kavečany 170,00 EUR
nákup zvierat
Položky: nákup zvierat, 1.000000 ks, Suma položky 170.00 Eur,
13.11.2013 12.11.2013 26.11.2013 13.11.2013
265/2013 621303784 35810734 DATALAN, a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 11,95 EUR
program - servisné služby
Položky: program - servisné služby, 1.000000 ks, Suma položky 11.95 Eur,
13.11.2013 01.11.2013 30.11.2013 13.11.2013
264/2013 20132308 31689612 GIZI s. r. o. Teplicská cesta 14/2149, 05201 Spišská Nová Ves 11,26 EUR
spotrebný materiál
Položky: spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,
12.11.2013 07.11.2013 21.11.2013 13.11.2013
263/2013 31113 36576051 HOR s.r.o. Starosaská 11, 05201 Spišská Nová Ves 20,00 EUR
krmivo
Položky: krmivo, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
11.11.2013 05.11.2013 19.11.2013 13.11.2013
252/2013 2270010387 36211222 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice 3 542,00 EUR
el.energia 1.9.2013 - 30.11.2013
Položky: el.energia , 1.000000 ks, Suma položky 3542.00 Eur,
08.11.2013 23.10.2013 08.11.2013 06.11.2013
260/2013 9913618 35944889 Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto 159,00 EUR
školenie
Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 159.00 Eur,
08.11.2013 05.11.2013 12.11.2013 07.11.2013
269/2013 0042081208 35697270 Orange Slovensko, a. s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava 79,58 EUR
tel.poplatky
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 79.58 Eur,
07.11.2013 07.11.2013 24.11.2013 18.11.2013
262/2013 9913619 35944889 Agentúra JASPIS s.r.o. Škultétyho 5, 83104 Bratislava-Nové Mesto 152,00 EUR
školenie
Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur,
07.11.2013 05.11.2013 12.11.2013 13.11.2013
257/2013 68172633 36371271 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 01001 Žilina 39,00